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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158745 - IFRS/C.ALVORADA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158745 - IFRS/C.ALVORADA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00094/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158745 - IFRS/C.ALVORADA
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Número da Compra
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00052/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.329.959/0001-33 - ATENAS SERVICOS DE APOIO LTDA
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Processo
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23739.000209/2019-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTODE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS ALVORADA - IFRS
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Informações Complementares
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RENOVAÇÃO DO CONTRATO 94/2019 COM A EMPRESA ATENAS...
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Vig. Início
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18/11/2019
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Vig. Fim
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18/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 172.317,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 14.359,75
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Valor Acumulado
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R$ 292.464,63
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2019
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00094/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23739.000209/2019-62
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18/11/2019
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18/11/2020
|
135.570,00
|
12
|
11.294,19
|
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11/08/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS VALORES DA MÃO DE OBRA COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA - ANO BASE 2020
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18/11/2019
|
18/11/2020
|
139.967,88
|
12
|
11.663,99
|
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13/11/2020
|
00002/2020
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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18/11/2020
|
18/11/2021
|
139.967,88
|
12
|
11.663,99
|
|
17/05/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
ESTA APOSTILA VISA A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DA MÃO DE OBRA COM BASE NA
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA - ANO BASE 2021, COM INÍCIO DA VIGÊNCIA EM 01
DE JANEIRO DE 2021, NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 65, LETRA “D” DA LEI 8.666/93 C/C ARTS. 53 E
61 DA IN MPDG 05/2017 E CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO;
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18/11/2019
|
18/11/2021
|
145.681,44
|
12
|
12.140,12
|
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16/11/2021
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00003/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS ALVORADA.
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18/11/2019
|
18/11/2021
|
145.681,44
|
12
|
12.140,12
|
|
17/11/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DO CONTRATO
|
18/11/2021
|
18/11/2022
|
145.681,44
|
12
|
12.140,12
|
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07/04/2022
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00005/2022
|
Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO 94/2019, EM RAZÃO DA NOVA CCT DA CATEGORIA
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18/11/2019
|
18/11/2022
|
160,47
|
12
|
13,37
|
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08/11/2022
|
00006/2022
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DO CONTRATO94/2019 POR MAIS 12 MESES.
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18/11/2022
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18/11/2023
|
160,47
|
12
|
13,37
|
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29/05/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
ESTA APOSTILA VISA A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DA MÃO DE OBRA COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA - ANO BASE 2023, COM INÍCIO DA VIGÊNCIA EM 01 DE JANEIRO DE 2023, NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 65, LETRA “D” DA LEI 8.666/93 C/C ARTS. 53 E 61 DA IN MPDG 05/2017 E CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
|
18/06/2023
|
18/11/2023
|
172.317,00
|
12
|
14.359,75
|
|
17/11/2023
|
00007/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 2 (DOIS) MESES
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18/11/2023
|
18/01/2024
|
172.317,00
|
12
|
14.359,75
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158745
|
2019NE800285
|
U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158745
|
2020NE800019
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158745
|
2020NE800096
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158745
|
2021NE000010
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
152.541,57
|
0,00
|
0,00
|
127.785,21
|
24.756,36
|
0,00
|
0,00
|
24.756,36
|
|
158745
|
2022NE000004
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
154.307,33
|
0,00
|
1.470,96
|
133.009,11
|
19.827,26
|
0,00
|
0,00
|
21.298,22
|
|
158745
|
2023NE000010
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
174.477,98
|
22.975,60
|
0,00
|
151.502,38
|
22.975,60
|
0,00
|
0,00
|
22.975,60
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
749
|
2021-05-04
|
23739.000209/2019-62
|
2021-05-12
|
11663.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
14359.75
|
172317.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.761.300-**
|
FRANCIANE TUSSET
|
Gestor
|
|
***.930.600-**
|
LÍCIA CARLA LIMA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.182.950-**
|
JUSTINA BECHI ROBASKI
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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