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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380199 - ESP-PENIT."ASP ADRIANO AP. DE PIERI" DE D...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380199 - ESP-PENIT."ASP ADRIANO AP. DE PIERI" DE D...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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380199 - ESP-PENIT."ASP ADRIANO AP. DE PIERI" DE D...
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Número da Compra
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90032/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.666.113/0001-81 - KENIA KAZUE AKUTAGAWA YUNOMAE-TUPA
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Processo
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006.00442450/2024-92
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS - JANEIRO A ABRIL /2025.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/01/2025
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Vig. Fim
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30/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 128.451,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 128.451,50
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Valor Acumulado
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R$ 109.492,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2025
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00008/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00442450/2024-92
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09/01/2025
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30/04/2025
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109.492,74
|
1
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109.492,74
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03/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 208 KG DE CEBOLA, 974 KG DE TOMATE SALADA, 957 KG DE ACELGA, 1.064 KG DE CHUCHU, 638 KG DE COUVE-FLOR, 518 KG DE MAÇA E 91 KG DE MELANCIA, NO VALOR DE R$ 20.703,16 (VINTE MIL, SETECENTOS E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)
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03/04/2025
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30/04/2025
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130.195,90
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1
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130.195,90
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17/04/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO QUANTITATIVA DE 196 KG DE COUVE MANTEIGA.
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17/04/2025
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30/04/2025
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128.451,50
|
1
|
128.451,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
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1041
|
2.08
|
2165.2800
|
|
Material
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FRUTA
|
455
|
2.28
|
1037.4000
|
|
Material
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VERDURA IN NATURA
|
588
|
8.9
|
5233.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
4873
|
2.88
|
14034.2400
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
4786
|
2
|
9572.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
2338
|
8.4
|
19639.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
5320
|
1.4
|
7448.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
3193
|
16.86
|
53833.9800
|
|
Material
|
FRUTA
|
2590
|
5.98
|
15488.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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