|
Órgão
|
26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158482 - CAMPUS DUQUE DE CAX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158482 - CAMPUS DUQUE DE CAX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000078
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158483 - CAMPUS NILOPOLIS
|
|
Número da Compra
|
00003/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.632.970/0001-78 - LB DISTRIBUICAO LTDA
|
|
Processo
|
23271.000318/2023-09
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESA COM REAGENTES NÃO CONTROLADOS (LB DISTRIBUIÇÃO) PARA CAMPUS DUQUE DE CAXIAS. SOLICITANTE: IAGO MESQUITA (COSAAT - CDUC)
|
|
Informações Complementares
|
15848305000032023 - UASG Minuta: 158482
|
|
Vig. Início
|
23/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.729,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.729,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/09/2024
|
2024NE000078
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23271.000318/2023-09
|
23/09/2024
|
31/12/2024
|
3.729,00
|
1
|
3.729,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158482
|
2024NE000078
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.729,00
|
3.729,00
|
0,00
|
0,00
|
7.458,00
|
3.729,00
|
3.729,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
667
|
2026-02-04
|
23271.000318/2023-09
|
2026-02-06
|
2222.00
|
|
668
|
2026-02-04
|
23271.000318/2023-09
|
2026-02-06
|
847.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CICLOHEXANOL
|
1
|
282
|
282.0000
|
|
Material
|
NITRATO DE ALUMÍNIO
|
2
|
220
|
440.0000
|
|
Material
|
NITRATO DE BÁRIO
|
300
|
0.24
|
72.0000
|
|
Material
|
NITRATO DE COBRE II
|
1500
|
0.19
|
285.0000
|
|
Material
|
REAGENTE ANALÍTICO 2
|
2
|
440
|
880.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO ACETILSALICÍLICO
|
1750
|
0.2
|
350.0000
|
|
Material
|
SULFATO DE AMÔNIO E FERRO
|
2000
|
0.16
|
320.0000
|
|
Material
|
TIOACETAMIDA (TAA)
|
200
|
4.8
|
960.0000
|
|
Material
|
FOSFATO DE POTÁSSIO
|
500
|
0.28
|
140.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
