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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000309
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90350/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.423.546/0001-89 - JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23105.009984/2024-05
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MAÇARICO SOLDA, CAPACITOR), DESTINADO AO ICET/UFAM, REF. PREGÃO 90350/2024- UFAM, MINUTA (2074343), CONF. SOLIC. DESPACHO CADM - ICET (2074677), DESPACHO DEFIN/UFAM (2079096) AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (2077556), PROC. 23105.009984/2024-05.
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Informações Complementares
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15403905903502024 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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13/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.963,97
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.963,97
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/06/2024
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2024NE000309
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000309 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.009984/2024-05
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13/06/2024
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31/12/2024
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1.963,97
|
1
|
1.963,97
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2024NE000309
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M20RKQ1934N - ICET - ITACOATIARA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.963,97
|
0,00
|
1.963,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.000.859
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2024-06-24
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23105.009984/2024-05
|
2025-02-05
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1963.97
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAPACITOR
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20
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27.21
|
544.2000
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Material
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MAÇARICO SOLDA
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3
|
88.99
|
266.9700
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|
Material
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CAPACITOR FIXO POLIPROPILENO METALIZADO
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10
|
27.52
|
275.2000
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|
Material
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SELA PARA CRUZETA
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10
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11.96
|
119.6000
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Material
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PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
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4
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189.5
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758.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.060.902-**
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HELEN CARMEM FERREIRA REBOUÇAS NERI
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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