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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373051 - INCRA-MACEIO/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373051 - INCRA-MACEIO/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01660/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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373051 - INCRA-MACEIO/AL
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Número da Compra
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00013/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.376.716/0001-00 - P GALVAO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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54000.062823/2024-33
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Objeto
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:AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ EM PÓ, AÇÚCAR BRANCO REFINADO TIPO CRISTAL, ADOÇANTE LIQUIDO, COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS, ÁGUA MINERAL SEM GÁS).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/08/2024
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Vig. Fim
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22/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.243,00
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 17.243,00
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Valor Acumulado
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R$ 17.243,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/08/2024
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01660/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01660/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.062823/2024-33
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22/08/2024
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22/08/2025
|
17.243,00
|
1
|
17.243,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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373051
|
2024NE000051
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A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.243,00
|
3.744,00
|
18,25
|
13.480,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373051
|
2025NE000029
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.432,00
|
0,00
|
0,00
|
3.432,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.004.283
|
2025-02-03
|
54000.062823/2024-33
|
2025-02-05
|
144.00
|
|
000.004.261
|
2025-01-16
|
54000.062823/2024-33
|
2025-02-05
|
168.00
|
|
000.004.347
|
2025-03-20
|
54000.062823/2024-33
|
2025-03-21
|
234.00
|
|
000.004.474
|
2025-06-10
|
54000.062823/2024-33
|
2025-06-11
|
294.00
|
|
000.004.390
|
2025-04-15
|
54000.062823/2024-33
|
2025-04-15
|
420.00
|
|
000.004.426
|
2025-05-13
|
54000.062823/2024-33
|
2025-05-15
|
408.00
|
|
000.004.510
|
2025-07-02
|
54000.062823/2024-33
|
2025-07-03
|
276.00
|
|
000.004.559
|
2025-08-12
|
54000.062823/2024-33
|
2025-08-13
|
1800.00
|
|
000.004.261.1
|
2025-01-16
|
54000.062823/2024-33
|
2025-02-05
|
1225.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
ADOÇANTE
|
12
|
4
|
48.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
800
|
11.9
|
9520.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
15
|
118
|
1770.0000
|
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
780
|
6
|
4680.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
250
|
4.9
|
1225.0000
|
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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