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Órgão 26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Unidade da Prestação do Serviço 158131 - IF DO TOCANTINS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158131 - IF DO TOCANTINS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158131 INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2019
Unidade Realizadora da Compra 158131 - IF DO TOCANTINS
Número da Compra 00026/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 23235.022600/2019-99
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAISE DOMÉSTICOS PARA ATENDER TODO O IFTO.
Informações Complementares
Vig. Início 30/10/2019
Vig. Fim 30/10/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 691.128,07
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 691.128,07
Valor Acumulado R$ 17.969.329,82
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/10/2019 00007/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.022600/2019-99 30/10/2019 30/10/2020 691.128,07 1 691.128,07
30/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS POR MAIS 12 MESES. 30/10/2020 30/10/2021 691.128,07 1 691.128,07
30/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS POR MAIS 12 MESES. FUNDAMENTO LEGAL: ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93. 30/10/2020 30/10/2021 691.128,07 1 691.128,07
30/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS POR MAIS 12 MESES 30/10/2019 30/10/2020 691.128,07 1 691.128,07
25/10/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS POR MAIS 12 MESES. FUNDAMENTO LEGAL: ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93. 30/10/2021 30/10/2022 691.128,07 1 691.128,07
29/09/2022 00001/2022 Termo Aditivo O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação, por mais 12 meses, do prazo de vigência do Contrato Administrativo de Serviços Continuados nº 07/2019, conforme previsto na Cláusula Segunda - Da Vigência e nos termos do Art. 57. §4º, da Lei 8.666/93 30/10/2022 30/10/2023 691.128,07 1 691.128,07
04/09/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/10/2023 A 30/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 31/10/2023 30/10/2024 691.128,07 1 691.128,07
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158336 2023NE000158 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2023NE000159 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.823,72 0,00 0,00 15.823,72 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2023NE000160 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158557 2023NE000074 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.623,70 0,00 0,00 8.623,70 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2021NE000316 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.857,20 0,00 0,00 14.993,38 863,82 0,00 0,00 863,82
158336 2023NE000024 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 48.000,00 4.305,58 0,00 43.694,42 4.305,58 0,00 0,00 4.305,58
158511 2022NE000013 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 15.636,06 0,00 0,00 15.636,06 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2022NE000064 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 275.621,22 0,00 683,85 257.376,43 17.560,94 0,00 0,00 18.244,79
158131 2022NE000065 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.660,07 0,00 0,00 8.660,07 0,00 0,00 0,00 0,00
158628 2022NE000040 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.407,91 0,00 0,00 2.407,91 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2024NE000430 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.145,17 0,00 0,00 3.145,17 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2023NE000249 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158557 2022NE000046 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2023NE000515 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2023NE000514 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2023NE000557 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.080,00 6.622,03 0,00 12.457,97 6.622,03 6.622,03 6.622,03 0,00
158131 2023NE000769 L2994P2333N - AQUISICAO DE PASSAGEN AEREAS ASSIST. ESTUDANT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00
158336 2022NE000117 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 11.280,99 0,00 0,00 11.280,99 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2022NE000230 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2022NE000231 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
158131 2023NE000004 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 748.112,93 32.614,28 0,00 715.498,65 32.614,28 0,00 0,00 32.614,28
158131 2024NE000434 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.041,34 0,00 226,22 22.815,12 0,00 0,00 0,00 0,00
158511 2023NE000010 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.209,88 0,00 0,00 21.209,88 0,00 0,00 0,00 0,00
158337 2023NE000014 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.908,24 0,00 0,00 9.908,24 0,00 0,00 0,00 0,00
158628 2023NE000031 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158557 2024NE000003 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158337 2024NE000009 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22.071,93 0,00 0,00 22.071,93 0,00 0,00 0,00 0,00
158489 2021NE000079 E20JO1ST001 - TED 33/2020 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.194,66 0,00 0,00 1.563,39 3.262,54 0,00 1.631,27 0,00
158336 2021NE000115 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 90.000,00 0,00 0,00 4.676,40 86.980,29 0,00 0,00 1.656,69
158336 2024NE000040 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.761,36 0,00 0,00 24.761,36 0,00 0,00 0,00 0,00
158557 2024NE000072 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.192,96 0,00 0,00 10.192,96 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2024NE000166 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.766,02 0,00 0,00 9.766,02 0,00 0,00 0,00 0,00
158489 2023NE000004 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 21.912,56 912,56 0,00 21.000,00 912,56 0,00 0,00 912,56
158131 2024NE000028 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 250.890,53 0,00 0,00 250.890,53 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2024NE000058 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2024NE000116 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2024NE000115 MCC62G22EDN - APOIO A CAPACITACAO E FORMACAO INICIAL EAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 53.852,87 0,00 0,00 53.852,87 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2024NE000107 L20RLP0139N - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.534,99 0,00 0,00 2.534,99 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2019NE800501 L20RLP9933N - PASSAGENS E DESP. COM LOC. FUNCIONAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158556 2020NE800003 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.884,79 0,00 0,00 2.884,79 0,00 0,00 0,00 0,00
158511 2020NE800005 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158337 2021NE000010 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.080,00 0,00 0,00 5.869,42 8.210,58 0,00 0,00 8.210,58
158557 2023NE000058 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.342,21 0,00 0,00 2.342,21 0,00 0,00 0,00 0,00
158489 2023NE000176 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.000,00 8.681,22 0,00 14.318,78 8.681,22 3.222,87 3.442,98 5.238,24
158336 2021NE000173 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158489 2022NE000009 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.620,74 0,00 0,00 4.620,74 0,00 0,00 0,00 0,00
158337 2022NE000049 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.490,20 0,00 0,00 2.490,20 0,00 0,00 0,00 0,00
158131 2022NE000158 L2994P2333N - AQUISICAO DE PASSAGEN AEREAS ASSIST. ESTUDANT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2023NE000049 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2023NE000050 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158336 2024NE000002 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 90.321,65 0,00 0,00 90.321,65 0,00 0,00 0,00 0,00
158511 2024NE000009 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29.844,34 0,00 0,00 29.844,34 0,00 0,00 0,00 0,00
158489 2024NE000011 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24.461,36 0,00 0,00 24.461,36 0,00 0,00 0,00 0,00
158628 2024NE000010 L20RLP0133N - PAGAMENTO DE GECC - RENATA FRANCISCA FERREIRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.989,71 0,00 0,00 8.989,71 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 391 0.01 3.9100
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 22 250.15 5503.3000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 22 0.01 0.2200
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 56 0.01 0.5600
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 391 1585.72 620016.5200
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 22 2981.98 65603.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.627.111-** LEANDRO RODRIGO SCHNEIDER Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo