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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000138
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.791.692/0001-09 - 44.791.692 VANESSA DE OLIVEIRA BARROS
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Processo
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44.791.692/0001-09
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Objeto
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VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS PARNAÍBA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 34/2024, DISPENSA 90018/24, UASG COMPRA 158146. PROCESSO GERENCIADOR 23179.00130/2024-82
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Informações Complementares
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15814606900182024 - UASG Minuta: 158146
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Vig. Início
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05/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.840,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.840,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2024
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2024NE000138
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 44.791.692/0001-09
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05/11/2024
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31/12/2024
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7.840,00
|
1
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7.840,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158357
|
2024NE000138
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.840,00
|
7.095,20
|
0,00
|
744,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
892770808
|
2025-05-05
|
23179.000194/2025-73
|
2025-05-13
|
470.40
|
|
892729529
|
2025-02-04
|
23179.000194/2025-73
|
2025-02-05
|
196.00
|
|
892727921
|
2025-01-28
|
23179.000194/2025-73
|
2025-02-05
|
196.00
|
|
892727574
|
2025-01-27
|
23179.000194/2025-73
|
2025-02-05
|
196.00
|
|
892723913
|
2025-01-14
|
23179.000194/2025-73
|
2025-02-05
|
245.00
|
|
892732238
|
2025-02-13
|
23179.000194/2025-73
|
2025-02-26
|
225.40
|
|
892745310
|
2025-02-26
|
23179.000194/2025-73
|
2025-02-27
|
392.00
|
|
892751095
|
2025-03-17
|
23179.000194/2025-73
|
2025-03-21
|
254.80
|
|
892775667
|
2025-05-19
|
23179.000194/2025-73
|
2025-06-02
|
490.00
|
|
892782548
|
2025-06-06
|
23179.000194/2025-73
|
2025-06-10
|
588.00
|
|
892816664
|
2025-09-15
|
23179.000194/2025-73
|
2025-10-07
|
568.40
|
|
892755610
|
2025-03-28
|
23179.000194/2025-73
|
2025-04-03
|
294.00
|
|
892792447
|
2025-07-07
|
23179.000194/2025-73
|
2025-07-17
|
980.00
|
|
892803522
|
2025-08-11
|
23179.000194/2025-73
|
2025-08-15
|
980.00
|
|
892761533
|
2025-04-10
|
23179.000194/2025-73
|
2025-04-22
|
392.00
|
|
892768674
|
2025-04-28
|
23179.000194/2025-73
|
2025-04-30
|
235.20
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
800
|
9.8
|
7840.0000
|
|
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Prepostos
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|
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Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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