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Órgão
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26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158565 - UNILAB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158565 - UNILAB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158565 - UNILAB
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Coordenação de Infraestrutura e Desenvolvimento
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.722.382/0001-68 - ECOMAQ SERVICOS LTDA
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Processo
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23282.000163/2024-54
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ACADÊMICOS NOS BLOCOS A E B DO CAMPUS DAS AURORAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/02/2025
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Vig. Fim
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08/09/2026
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Valor Global
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R$ 4.064.855,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.064.855,40
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Valor Acumulado
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R$ 47.233.914,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.000163/2024-54
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10/02/2025
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10/02/2026
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3.490.716,13
|
1
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3.490.716,13
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31/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A(S) SEGUINTE(S) ALTERAÇÃO(ÕES) CONTRATUAL(IS): O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 05/11/2025 ATÉ 03/02/2026, CONFORME O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO. ACRÉSCIMO QUANTITATIVO E QUALITATIVO CONSISTENTE EM R$ 331.586,58 (TREZENTOS E TRINTA E UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 9,499099% (NOVE INTEIROS E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MILÉSIMOS, NOVENTA E NOVE MILÉSIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, DA LEI 14.133, DE 2021;
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31/10/2025
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10/02/2026
|
3.822.302,71
|
1
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3.822.302,71
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03/02/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A PARTIR DE 03/02/2026 ATÉ 03/06/2026, CONFORME O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ATUALIZADO (DOC. SEI Nº 1365781); A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS, A PARTIR DE 10/02/2026 ATÉ 08/09/2026.
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10/02/2026
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08/09/2026
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3.822.302,71
|
1
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3.822.302,71
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18/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DO REAJUSTE SOBRE O VALOR CONTRATUAL DO SERVIÇO COMUNS DE ENGENHARIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ACADÊMICOS NOS BLOCOS A E B DO CAMPUS DAS AURORAS DA UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA - UNILAB, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE INCC-M NO PERÍODO DE AGOSTO/2024 A AGOSTO/2025 E PREVISÃO CONTRATUAL DISPOSTA NA CLÁUSULA SÉTIMA, CONFORME DESCRITO ABAIXO:
A CONCESSÃO O REAJUSTE SOBRE O SALDO CONTRATUAL, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE 7,49%, NO PERÍODO DE AGOSTO DO ANO DE 2024 A AGOSTO DO ANO DE 2025;
A CONCESSÃO O REAJUSTE SOBRE O VALOR APLICÁVEL AO PROVENIENTE DO 1° TERMO DE ADITIVO, COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE 7,49%, NO PERÍODO DE AGOSTO DO ANO DE 2024 A AGOSTO DO ANO DE 2025.
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10/02/2025
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08/09/2026
|
4.064.855,40
|
1
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4.064.855,40
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158565
|
2025NE000080
|
MSS25G41MH8 - OBRAS DE IMPL DE LAB E SALAS DE AULAS NOS BLO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
492.186,83
|
0,00
|
0,00
|
492.186,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2025NE000171
|
MSS25G41MH8 - OBRAS DE IMPL DE LAB E SALAS DE AULAS NOS BLO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
761.780,39
|
211.058,49
|
0,00
|
550.721,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2025NE000121
|
NSS25G41LM5 - CONST.CENTRO DE CONVIVENCIA ESTUDANTIL-RONDON
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2026NE000242
|
MSS25G41MH8 - OBRAS DE IMPL DE LAB E SALAS DE AULAS NOS BLO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
301.579,67
|
0,00
|
198.420,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158565
|
2026NE000246
|
VADMNN41RBN - REFORMA DOS BLOCOS DIDATICOS - AURORAS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
160.002,00
|
160.002,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
272
|
2026-08-04
|
23282.000163/2024-54
|
2026-08-05
|
198420.33
|
|
0000000088
|
2025-06-24
|
23282.000163/2024-54
|
2025-06-24
|
223142.49
|
|
100
|
2025-07-29
|
23282.000163/2024-54
|
2025-07-31
|
144984.56
|
|
125
|
2025-09-12
|
23282.000163/2024-54
|
2025-09-12
|
154029.64
|
|
148
|
2025-11-19
|
23282.000163/2024-54
|
2025-11-24
|
520752.04
|
|
176
|
2026-01-28
|
23282.000163/2024-54
|
2026-02-05
|
111867.20
|
|
194
|
2026-03-05
|
23282.000163/2024-54
|
2026-03-13
|
216973.32
|
|
224
|
2026-04-29
|
23282.000163/2024-54
|
2026-05-04
|
231229.30
|
|
255
|
2026-06-10
|
23282.000163/2024-54
|
2026-07-06
|
118831.11
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-05-11
|
174535.81
|
|
Seguro Garantia
|
2026-12-07
|
203242.77
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
4064855.4
|
4064855.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.021.633-**
|
FÁBIO ARAÚJO NOGUEIRA
|
Gestor
|
|
***.804.613-**
|
ANTONIO CARLOS GARCIA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.880.581-**
|
LOUREMBERGUE SARAIVA DE MOURA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.467.813-**
|
FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.101.323-**
|
JORDÃO CAMPOS MORAIS PINHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.040.983-**
|
JONH WESLEY LOPES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.121.243-**
|
PAULA ANDREZZA PINHEIRO DE SOUSA MEDEIROS
|
Gestor Substituto
|
|
***.467.813-**
|
FRANCISCO JOSÉ PINHEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.101.323-**
|
JORDÃO CAMPOS MORAIS PINHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.880.581-**
|
LOUREMBERGUE SARAIVA DE MOURA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
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|
|
Mao obra exclusiva
|
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