|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158408 - IFBA/CAMPUS P.SEGUR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158408 - IFBA/CAMPUS P.SEGUR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000061
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.726.976/0001-56 - BAHIA MAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23282.001538/2024-01
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ESTUDANTES DO IFBA CAMPUS PORTO SEGURO, CONF. PROC. 23282.001538/2024-01.
|
|
Informações Complementares
|
15841005900032024 - UASG Minuta: 158408
|
|
Vig. Início
|
18/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 17.149,70
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.149,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/11/2024
|
2024NE000061
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.001538/2024-01
|
18/11/2024
|
31/12/2024
|
17.149,70
|
1
|
17.149,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158408
|
2024NE000061
|
L2994P9980R - PORTO SEGURO - BENEFICIOS INDIRETOS
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
17.149,70
|
8.247,80
|
0,00
|
8.901,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000001267
|
2025-02-06
|
23282.001538/2024-01
|
2025-02-20
|
5981.76
|
|
000001286
|
2025-02-19
|
23282.001538/2024-01
|
2025-02-20
|
2266.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
30
|
4.68
|
140.4000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
206
|
5.05
|
1040.3000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
630
|
16.38
|
10319.4000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
210
|
18.14
|
3809.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
14.8
|
444.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
42
|
3.3
|
138.6000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
60
|
20.96
|
1257.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.284.425-**
|
JULIANA FROES PIROPO DE OLIVEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
