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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130060 - SFA/ES/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130060 - SFA/ES/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2019
Unidade Realizadora da Compra 130060 - SFA/ES/MAPA
Número da Compra 00011/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes SFA/ES/MAPA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria 33903916 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Fornecedor 28.168.052/0001-90 - ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA
Processo 21018.000200/2019-61
Objeto OOBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM COBERTURA INTEGRALDE PEÇAS DE ELEVADORES INSTALADOS NO PRÉDIO QUE ABRIGA A SFA/ES, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO DO ETITAL
Informações Complementares
Vig. Início 11/04/2019
Vig. Fim 11/04/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.469,92
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 539,16
Valor Acumulado R$ 12.939,84
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/04/2019 00001/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21018.000200/2019-61 11/04/2019 11/04/2020 6.469,92 1 0,00
09/04/2020 00001/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO, TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL, CONFORME DISPOE A CLAUSULA SEGUNDA DOINSTRUMENTO CONTRATUAL 01/2019 11/04/2020 11/04/2021 6.469,92 1 0,00
05/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO ORIGINAL, CONFORME DISPOE A CLAUSULA SEGUNDA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 01/2019 11/04/2021 11/04/2022 6.469,92 1 6.469,92
09/03/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO TERMO DE VIGENCIA, DO CONTRATO ORIGINAL Nº 01/2019 11/04/2022 11/04/2023 6.469,92 12 539,16
10/04/2023 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS 12 MESES 11/04/2023 11/04/2024 6.469,92 12 539,16
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130060 2019NE800127 OPERASFAS - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130060 2020NE800014 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.695,80 0,00 0,00 2.695,80 0,00 0,00 0,00 0,00
130060 2020NE800296 OPERASFASRO - OPERACAO DOS SERVICOS ADM - REGRA DE OURO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.156,64 1.078,32 0,00 1.078,32 0,00 0,00 0,00 0,00
130060 2021NE000006 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.469,92 0,00 0,00 4.852,44 1.617,48 0,00 0,00 1.617,48
130060 2023NE000016 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.852,44 0,00 0,00 4.852,44 0,00 0,00 0,00 0,00
130060 2023NE000234 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 539,16 0,00 0,00 539,16 0,00 0,00 0,00 0,00
130060 2024NE000006 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.648,32 570,00 0,00 1.078,32 0,00 0,00 0,00 0,00
130060 2024NE000025 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.617,48 0,00 0,00 1.617,48 0,00 0,00 0,00 0,00
130060 2024NE000131 SFPAES - SFPA/ES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 539,16 0,00 0,00 539,16 0,00 0,00 0,00 0,00
130060 2022NE000031 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.474,96 0,00 2.695,80 3.234,96 549,24 5,04 5,04 3.234,96
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO DE MANUTENÇÃO - ELEVADOR / ESCADA ROLANTE 1 6469.92 6469.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo