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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00143/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160014 - CMDO 12A RM
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.377.254/0001-59 - M DE N AFONSO A LIMITADA
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Processo
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64581.014317/2024-06
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O GCACL DA GUARNIÇÃO DE MANAUS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/02/2025
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Vig. Fim
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05/09/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 109.723,90
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 109.723,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 109.723,90
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/02/2025
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00143/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00143/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.014317/2024-06
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05/02/2025
|
05/09/2025
|
109.723,90
|
1
|
109.723,90
|
|
16/10/2026
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00143/2024
|
Termo de Encerramento
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|
05/02/2025
|
05/09/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167020
|
2025NE001771
|
I1APFUNICFE - ATENDER ATIVIDADE "APOIO AOS CGCFEX"
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
994,80
|
994,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2025NE002292
|
I1APFUNICFE - ATENDER ATIVIDADE "APOIO AOS CGCFEX"
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.499,05
|
1.499,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160020
|
2025NE000140
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
23.780,20
|
0,00
|
0,00
|
23.780,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESA
|
1200
|
3.3
|
3960.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2860
|
4.9
|
14014.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1040
|
7
|
7280.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
650
|
7.2
|
4680.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1500
|
7.2
|
10800.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
455
|
7.6
|
3458.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
455
|
5.9
|
2684.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
370
|
4.9
|
1813.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
650
|
3.98
|
2587.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
390
|
3.98
|
1552.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
130
|
8
|
1040.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
65
|
25
|
1625.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
260
|
6
|
1560.0000
|
|
Material
|
ACHOCOLATADO
|
520
|
1.15
|
598.0000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
390
|
25.9
|
10101.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
130
|
5
|
650.0000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
78
|
37.9
|
2956.2000
|
|
Material
|
AMIDO
|
850
|
6.1
|
5185.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
280
|
16.15
|
4522.0000
|
|
Material
|
OVO
|
200
|
10.25
|
2050.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
280
|
18.05
|
5054.0000
|
|
Material
|
OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA
|
1300
|
16.58
|
21554.0000
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.267.540-**
|
ALESSANDRO SARTORI THIES
|
Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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