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Órgão
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26426 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA
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Unidade da Prestação do Serviço
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155592 - IFAP SANTANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155592 - IFAP SANTANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000090
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158150 - IF DO AMAPA
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.389.855/0001-30 - 35.389.855 IOHANNY LARISSA VILHENA FURTADO
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Processo
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23228.002919.2024-54
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Objeto
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REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FESTIVIDADE E HOMENAGEM EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CAMPUS SANTANA, DESPACHO Nº 38/2024 - DEAP-STN/DIGERAL-STN/STN/IFAP, CONFORME PROCESSO Nº 23228.002919.2024-54
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Informações Complementares
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15815005900122024 - UASG Minuta: 155592
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 30.420,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 30.420,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000090
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002919.2024-54
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06/12/2024
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31/12/2024
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30.420,00
|
1
|
30.420,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155592
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2024NE000090
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V0000N01PJN - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - FUN
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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30.420,00
|
30.420,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2
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2025-01-29
|
23228.002919/2024-54
|
2025-02-07
|
2980.00
|
|
3
|
2025-03-05
|
23228.002919/2024-54
|
2025-03-12
|
5070.00
|
|
5
|
2025-03-24
|
23228.002919/2024-54
|
2025-03-26
|
2980.00
|
|
9
|
2025-06-09
|
23228.002919/2024-54
|
2025-06-16
|
7160.00
|
|
12
|
2025-11-03
|
23228.002919/2024-54
|
2025-11-17
|
5070.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DECORAÇÃO - EVENTOS / SOLENIDADES
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6
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2980
|
17880.0000
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Serviço
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LOCAÇÃO EQUIPAMENTO - TRADUÇÃO SIMULTÂNEA / SONORIZAÇÃO
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6
|
2090
|
12540.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.838.672-**
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DANIEL DE NAZARÉ DE SOUZA MADUREIRA
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Fiscal Administrativo
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***.137.862-**
|
PAULO RUFINO BENAYHUN JUNIOR
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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