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Órgão
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44207 - INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSID...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443043 - GR1 NORTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443033 - CGFIN - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 443033 |
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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443033 - CGFIN - SEDE
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Número da Compra
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90022/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.896.993/0001-36 - D VASCONCELOS DOS SANTOS
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Processo
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02070.011408/2024-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, COM TRIPULAÇÃO, GÁS DE COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS (OPERAÇÕES/MISSÕES DE FISCALIZAÇÃO EM ANDAMENTO, E ABORDAGEM EM ÁREAS DE OCORRÊNCIA DE ILÍCITOS AMBIENTAIS; FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, EMERGÊNCIAS E DESASTRES AMBIENTAIS; VISTORIAS TÉCNICAS A ÁREAS SUJEITAS A CONTROLE, PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO; PESQUISAS; TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, FISCAIS E TÉCNICOS, E OUTRAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS EM CUTIAS/AP, COM O INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMBIO).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/02/2025
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Vig. Fim
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04/02/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 538.680,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 44.890,00
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Valor Acumulado
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R$ 538.680,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2025
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00002/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.011408/2024-94
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04/02/2025
|
04/02/2030
|
538.680,00
|
12
|
44.890,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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443043
|
2026NE000053
|
0220541POO - ATUALIZAR PI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
538.680,00
|
134.670,00
|
44.890,00
|
359.120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443033
|
2025NE000208
|
0473125PRO - ATUALIZAR PI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443043
|
2025NE000399
|
1222541POO - POO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
376.858,79
|
0,00
|
0,00
|
376.858,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443043
|
2025NE000337
|
1222541POO - POO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
89.780,00
|
0,00
|
0,00
|
89.780,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40
|
2026-07-06
|
02121.000750/2025-05
|
2026-07-14
|
44890.00
|
|
41
|
2026-08-06
|
02121.000750/2025-05
|
2026-08-19
|
44890.00
|
|
44
|
2026-09-03
|
02121.000750/2025-05
|
2026-09-14
|
44890.00
|
|
47
|
2026-10-01
|
02121.000750/2025-05
|
2026-10-06
|
44890.00
|
|
08
|
2025-03-19
|
02070.011408/2024-94
|
2025-03-20
|
33667.50
|
|
12
|
2025-04-15
|
02121.000750/2025-05
|
2025-04-16
|
44890.00
|
|
14
|
2025-05-13
|
02121.000750/2025-05
|
2025-05-14
|
44890.00
|
|
24
|
2025-08-05
|
02121.000750/2025-05
|
2025-08-06
|
44890.00
|
|
18
|
2025-06-09
|
02070.011408/2024-94
|
2025-06-10
|
44890.00
|
|
26
|
2025-09-05
|
02121.000750/2025-05
|
2025-09-09
|
44890.00
|
|
23
|
2025-07-02
|
02121.000750/2025-05
|
2025-07-04
|
44890.00
|
|
27
|
2025-10-02
|
02121.000750/2025-05
|
2025-10-07
|
44890.00
|
|
28
|
2025-11-03
|
02121.000750/2025-05
|
2025-11-10
|
44890.00
|
|
30
|
2025-12-05
|
02121.000750/2025-05
|
2025-12-11
|
44890.00
|
|
31
|
2025-12-09
|
02121.000750/2025-05
|
2025-12-29
|
28961.29
|
|
33
|
2026-02-06
|
02121.000750/2025-05
|
2026-02-20
|
44890.00
|
|
32
|
2026-01-07
|
02121.000750/2025-05
|
2026-01-26
|
15928.71
|
|
34
|
2026-03-06
|
02121.000750/2025-05
|
2026-03-13
|
44890.00
|
|
35
|
2026-04-07
|
02121.000750/2025-05
|
2026-04-14
|
44890.00
|
|
36
|
2026-05-05
|
02070.011408/2024-94
|
2026-05-20
|
44890.00
|
|
38
|
2026-06-03
|
02070.011408/2024-94
|
2026-06-19
|
44890.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-06
|
26934.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO MARÍTIMA / FLUVIAL
|
12
|
44890
|
538680.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.354.172-**
|
ANDRÉIA PEREIRA DE OLIVEIRA MONTE NOGUEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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