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Órgão
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95420 - ESTADO DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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986629 - PREFEITURA MUN.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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986629 - PREFEITURA MUN.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00194/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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986629 - PREFEITURA MUN.
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Secretaria Municipal da Educação
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.528.442/0001-17 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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259/2024
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Objeto
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REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CÁRNEOS, PROCESSADOS, ESTOCÁVEIS, FORMULADOS E DESCARTÁVEIS PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
09/09/2024
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Vig. Fim
|
09/09/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 498.768,50
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.564,04
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 498.768,48
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/09/2024
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00194/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00194/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 259/2024
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09/09/2024
|
09/09/2025
|
498.768,50
|
12
|
41.564,04
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
4500
|
16.44
|
73980.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
3500
|
6.15
|
21525.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
800
|
14.5
|
11600.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
4500
|
25
|
112500.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
10000
|
5.28
|
52800.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
1000
|
2.3
|
2300.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
10000
|
1.99
|
19900.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
2000
|
2.47
|
4940.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
500
|
3.06
|
1530.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
350
|
3.66
|
1281.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
3000
|
17.82
|
53460.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
200
|
0.89
|
178.0000
|
|
Material
|
AMIDO
|
100
|
5
|
500.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
600
|
3.35
|
2010.0000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
250
|
4
|
1000.0000
|
|
Material
|
SAL
|
1500
|
1.4
|
2100.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
1200
|
2
|
2400.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
14000
|
4.84
|
67760.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
3200
|
5.78
|
18496.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
2500
|
15.39
|
38475.0000
|
|
Material
|
LEITE SOJA
|
240
|
6.65
|
1596.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
800
|
3.35
|
2680.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
500
|
4.2
|
2100.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
250
|
2.47
|
617.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
800
|
3.8
|
3040.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.898.858-**
|
ANA CLAUDIA SANTOS GABA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.698.438-**
|
MARCIA MENEZES BUENO GARBELLOTTO
|
Gestor
|
|
***.427.948-**
|
ALEXANDRE PETRIN
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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