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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000993
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00441/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.749.648/0001-57 - NA RIBEIRO LTDA
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Processo
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23808.000907/2024-64
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Objeto
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SOLICITAÇÃO Nº 20394
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Informações Complementares
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15812206004412024 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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18/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 41.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 41.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2024
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2024NE000993
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000993 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23808.000907/2024-64
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18/11/2024
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31/12/2024
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41.400,00
|
1
|
41.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158122
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2024NE000993
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LASSIP23ARN - FOMENTO ASSISTENCIA - ARCOS
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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41.400,00
|
36.065,00
|
0,00
|
5.335,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
046.701.717
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2025-02-19
|
23808.000163/2025-69
|
2025-02-20
|
1715.00
|
|
23208.005215/2024
|
2025-02-05
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23808.000907/2024-64
|
2025-02-12
|
5802.50
|
|
047.325.184
|
2025-04-07
|
23808.000907/2024-64
|
2025-04-09
|
5012.50
|
|
047.237.686
|
2025-03-31
|
23808.000907/2024-64
|
2025-04-09
|
1321.00
|
|
047570683
|
2025-04-29
|
23808.000395/2025-17
|
2025-04-30
|
6387.50
|
|
047.808.954
|
2025-05-21
|
31250.516907/7460-00
|
2025-05-27
|
11777.50
|
|
048.146.237
|
2025-06-20
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23808.000907/2024-64
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2025-06-25
|
4047.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PÃO
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4140
|
2.5
|
10350.0000
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|
Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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4140
|
2.5
|
10350.0000
|
|
Material
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BROA DE FUBÁ
|
4140
|
2.5
|
10350.0000
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|
Material
|
PÃO
|
4140
|
2.5
|
10350.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.016.526-**
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MERIELY FERREIRA DE ALMEIDA
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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