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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00182/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158372 - IFRN/CAMPUS ST CRUZ
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.933.627/0001-11 - ASSOCIACAO DAS MULHERES PRODUTORAS RURAIS DA COMUNIDADE DO QUANDU E ADJACENCIAS
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Processo
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23138.001618/2019-55
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO NA MENRENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO IFRN CAMPUS SANTA CRUZ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/11/2019
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Vig. Fim
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18/02/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.326,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.326,40
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Valor Acumulado
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R$ 32.652,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/11/2019
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00182/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00182/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001618/2019-55
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20/11/2019
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19/11/2020
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16.326,40
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1
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16.326,40
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19/08/2020
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00312/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE SUSPENDER O CONTRATO Nº 182/2019-PROAD/IFRN A CONTAR DE 20 DE MAIO DE 2020, EM ESTRITA OBSERVÂNIA PARECER REFERENCIAL N. 00001/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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19/08/2020
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18/02/2021
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16.326,40
|
1
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16.326,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158372
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2019NE800179
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L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEITE FLUIDO
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1820
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3.12
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5678.4000
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Material
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QUEIJO
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200
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25.62
|
5124.0000
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|
Material
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QUEIJO
|
200
|
27.62
|
5524.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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