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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000039
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.882.680/0001-78 - LOPES & QUEIROZ BEBIDAS LTDA
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Processo
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23297.005369/2024-18
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS BELO JARDIM DURANTE O EXERCÍCIO 2024. PREGÃO SRP Nº 06/2023 DA UASG 158478. PROCESSO Nº 23297.005369/2024-18. UASG DA LICITAÇÃO 151910.
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Informações Complementares
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15847805000062023 - UASG Minuta: 158478
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Vig. Início
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18/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 38.040,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 38.040,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/03/2024
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2024NE000039
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.005369/2024-18
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18/03/2024
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31/12/2024
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38.040,00
|
1
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38.040,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158478
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2024NE000039
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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38.040,00
|
7.766,50
|
0,00
|
30.273,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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8703
|
2025-02-07
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23297.003199/2025-17
|
2025-02-07
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1902.00
|
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8789
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2025-02-19
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23297.004493/2025-96
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2025-02-19
|
1648.40
|
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8870
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2025-03-18
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23297.006907/2025-05
|
2025-03-19
|
1902.00
|
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8939
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2025-04-03
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23297.008967/2025-63
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2025-04-04
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2092.20
|
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8987
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2025-04-24
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23297.011353/2025-49
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2025-04-25
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221.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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6000
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6.34
|
38040.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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