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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000003
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.812.830/0001-38 - IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23197.002514.2024-21
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Objeto
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EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTI, ATENDENDO SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 03/2025 SVC-DAP, PREGÃO Nº 90003/2024, UASG: 158144, PROCESSO Nº 23197.002514.2024-21. SETOR DEMANDANTE: RESTAURANTE.
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Informações Complementares
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15814405900032024 - UASG Minuta: 158335
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Vig. Início
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10/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.256,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.256,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2025
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2025NE000003
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.002514.2024-21
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10/01/2025
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31/12/2025
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10.256,00
|
1
|
10.256,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158335
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2025NE000003
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L2994P23GAN - ASSISTENCIA - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.256,00
|
0,00
|
0,00
|
10.256,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2185
|
2025-02-04
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23197.002514/2024-21
|
2025-02-05
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3138.00
|
|
2200
|
2025-02-10
|
23197.002514/2024-21
|
2025-03-12
|
1619.00
|
|
2272
|
2025-02-24
|
23197.002514/2024-21
|
2025-03-13
|
607.00
|
|
2232
|
2025-02-17
|
23197.002514/2024-21
|
2025-03-13
|
1187.00
|
|
2193
|
2025-02-06
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23197.002514/2024-21
|
2025-03-12
|
760.50
|
|
2312
|
2025-03-07
|
23197.002514/2024-21
|
2025-03-13
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2944.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEGUME IN NATURA
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200
|
4.75
|
950.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
4.8
|
960.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
5.8
|
1160.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
70
|
14.8
|
1036.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
500
|
4.5
|
2250.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
19.5
|
3900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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