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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000229
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00091/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.521.088/0001-37 - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
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Processo
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23105.007654/2024-77
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, PJ REF. AOS NOVOS PEDIDOS DE MARCAS E PATENTES, ANUIDADES, PEDIDOS DE EXAMES E DENTRE OUTROS ATIVOS INTELECTUAIS DEPOSITADOS NO INPI EM QUE A UFAM SEJA DETENTORA DA TITULARIDADE, CONF. DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº 9/2024 (1997546), CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 91/2024, DESPACHO COMPRAS/PROADM (2021121), DESPACHO DEFIN (2021350), AUTORIZAÇÃO PROADM (2021348), PROCESSO 23105.007654/2024- 77.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.157,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.157,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.157,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/04/2024
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2024NE000229
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.007654/2024-77
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25/04/2024
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31/12/2025
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8.157,00
|
1
|
8.157,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2024NE000229
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M20RKQ3555N - PROTEC - APOIO A INOVACAO TECNOLOGICA
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339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
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6.912,00
|
5.945,00
|
0,00
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967,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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29409162332947937
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2025-02-06
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23105.007654/2024-77
|
2025-02-06
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118.00
|
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29409162334371846
|
2025-03-10
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23105.007654/2024-77
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2025-03-11
|
118.00
|
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29409162332147140
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2025-01-21
|
23105.007654/2024-77
|
2025-02-05
|
118.00
|
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29409162332147612
|
2025-01-21
|
23105.007654/2024-77
|
2025-02-05
|
118.00
|
|
29409172333086592
|
2025-02-10
|
23105.007654/2024-77
|
2025-02-10
|
298.00
|
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29409162335066737
|
2025-03-22
|
23105.007654/2024-77
|
2025-03-24
|
36.00
|
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29409232334899136
|
2025-03-20
|
23105.007654/2024-77
|
2025-03-20
|
94.00
|
|
29409202335273417
|
2025-03-27
|
23105.007654/2024-77
|
2025-03-27
|
148.00
|
|
29409172336449629
|
2025-04-22
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23105.007654/2024-77
|
2025-04-23
|
140.00
|
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29409162336269712
|
2025-04-16
|
23105.007654/2024-77
|
2025-04-16
|
78.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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REGISTRO DE MARCA / PATENTE
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1
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8157
|
8157.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.637.142-**
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DANIEL MARINHO DE OLIVEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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