|
Órgão
|
91445 - SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110794 - SECAAE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110794 - SECAAE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000015
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160353 - 6 B E CNST
|
|
Número da Compra
|
90021/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.631.853/0001-94 - J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA
|
|
Processo
|
60301.001681/2024-46
|
|
Objeto
|
2025NC000085 - MD, DE 23 JAN 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL P / MNT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES). TIPO: ORDINÁRIO. SRP 90021/2024 DO 6° BEC. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITÓRIO COE/ OP ACOLHIDA (7731730). *COE
|
|
Informações Complementares
|
16035305900212024 - UASG Minuta: 110794
|
|
Vig. Início
|
30/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.441,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.441,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/01/2025
|
2025NE000015
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.001681/2024-46
|
30/01/2025
|
31/12/2025
|
7.441,25
|
1
|
7.441,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110794
|
2025NE000015
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.441,25
|
0,00
|
0,00
|
7.441,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9845
|
2025-04-04
|
60301.001681/2024-46
|
2025-05-14
|
7441.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
25
|
5.33
|
133.2500
|
|
Material
|
ANEL VEDAÇÃO
|
40
|
4.39
|
175.6000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
300
|
5.95
|
1785.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
300
|
10.2
|
3060.0000
|
|
Material
|
ADITIVO
|
100
|
7.26
|
726.0000
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
20
|
78.07
|
1561.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
