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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2019
Unidade Realizadora da Compra 158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
Número da Compra 00001/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 28.473.819/0001-95 - ECOCARE MANUTENCAO E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
Processo 23239.000294/2019-08
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE).
Informações Complementares
Vig. Início 15/05/2019
Vig. Fim 15/05/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 218.201,06
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 218.201,06
Valor Acumulado R$ 4.743.136,46
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/05/2019 00011/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.000294/2019-08 15/05/2019 15/01/2021 169.900,00 20 8.495,00
04/01/2021 00001/2021 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE. JUSTAMENTE COM O REAJUSTE DO VALOR. 15/01/2021 15/09/2022 209.215,26 1 209.215,26
02/09/2022 00002/2022 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) PARA O IFFAR - CAMPUS JÚLIO DE CASTILHOS 15/09/2022 15/05/2024 218.201,06 1 218.201,06
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158269 2019NE800111 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2020NE800042 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2020NE800270 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.400,00 7.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2023NE000027 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 82.270,74 9.503,74 1.045,41 71.721,59 9.503,74 0,00 1.045,41 9.503,74
158269 2022NE000039 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 84.662,88 0,00 1.045,41 74.113,73 9.503,74 0,00 0,00 10.549,15
158269 2023NE000212 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 28.511,22 0,00 0,00 28.511,22 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2024NE000032 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.776,35 0,00 0,00 39.776,35 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2021NE000006 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 121.112,08 0,00 0,00 84.662,64 36.449,44 0,00 0,00 36.449,44
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA / ESGOTO 1 15283.06 15283.0600
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA / ESGOTO 80 160.54 12843.2000
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES - ÁGUA / ESGOTO 20 9503.74 190074.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo