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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158268 - CAMPUS S.V.SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158505 - CAMPUS PANAMBI
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.448.432/0001-16 - HELEN PAULA CAITANA DIAS LTDA
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Processo
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23238.000371/2019-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/12/2019
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Vig. Fim
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13/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 81.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2019
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00049/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.000371/2019-21
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13/12/2019
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13/12/2020
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27.000,00
|
1
|
27.000,00
|
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12/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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ADITIVO DE PRAZO.
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13/12/2020
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13/12/2021
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27.000,00
|
1
|
27.000,00
|
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08/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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ADITIVO DE PRAZO CONTRATUAL
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13/12/2021
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13/12/2022
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27.000,00
|
1
|
27.000,00
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09/12/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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A VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 49/2019, FICA PRORROGADO, NO PERÍODO DE 13/12/2022 ATÉ 13/12/2023.
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13/12/2022
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13/12/2023
|
27.000,00
|
1
|
27.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158268
|
2019NE800924
|
L20RLP9500R - ACOES DE ENSINO - DESP. ACERVO BIBLIOGRAFICO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158268
|
2022NE000169
|
LPP02P95I2I - PP02-DESPESAS COM ACERVO BILBIOGRAFICO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
17.775,00
|
0,00
|
0,00
|
3.432,00
|
14.342,35
|
0,00
|
0,00
|
14.342,35
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
LIVRO
|
1
|
5000
|
5000.0000
|
|
Material
|
LIVRO
|
1
|
5000
|
5000.0000
|
|
Material
|
LIVRO
|
1
|
5000
|
5000.0000
|
|
Material
|
LIVRO
|
1
|
5000
|
5000.0000
|
|
Material
|
LIVRO
|
1
|
5000
|
5000.0000
|
|
Material
|
LIVRO
|
1
|
2000
|
2000.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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