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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000058
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Unidade Realizadora da Compra
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257036 - DSEI/MATO GROSSO SU
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Número da Compra
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00015/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.907.486/0001-08 - FACIL TEND TUDO COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA
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Processo
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25048.000547/2022-11
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO DESPESAS DE RD DE EXERCÍCIO/2024 DO CONTRATO 007/2022. OBJETIVO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA, A FIM DE ATENDER FORNECIMENTO DE ÁGUA AS COMUNIDADES INDÍGENAS POLO BASE DE ANTÔNIO JOÃO DO (ACAMPAMENTOS CERRO MARANGATU, CEDRO, FRONTEIRA, ITAQUIRAI, PRIMAVERA I, PRIMAVERA PIQUIRY, CASA BRANCA, SALTO ESTRELINHA E SOBERANIA, DO DSEI/MS, REF. MÊS DE DEZEMBRO/24, DO PROC.25048.001638/2022-66- NC-802061
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Informações Complementares
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25703605000152022 - UASG Minuta: 257036
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Vig. Início
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04/02/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 131.384,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 131.384,64
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2025
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2025NE000058
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25048.000547/2022-11
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04/02/2025
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31/12/2025
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131.384,64
|
1
|
131.384,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257036
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2025NE000058
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-
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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131.384,84
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0,00
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0,00
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131.384,84
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2695
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2024-12-26
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25048.000547/2022-11
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2024-12-27
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131384.84
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA
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858.72314
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153
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131384.6400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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