|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154701 - IFPI/CAMPUS OEIRAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000064
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00074/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.549.838/0001-22 - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA
|
|
Processo
|
23184.000589/2023-35
|
|
Objeto
|
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFPI CAMPUS OEIRAS DO PIAUÍ - ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS.
|
|
Informações Complementares
|
15814605000742023 - UASG Minuta: 154701
|
|
Vig. Início
|
11/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.985,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.985,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/11/2024
|
2024NE000064
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000589/2023-35
|
11/11/2024
|
31/12/2024
|
4.985,80
|
1
|
4.985,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154701
|
2024NE000064
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.985,80
|
4.985,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5040
|
2025-05-22
|
23184.000048/2025-79
|
2025-05-23
|
359.80
|
|
4794
|
2025-03-26
|
23184.000048/2025-79
|
2025-04-25
|
359.80
|
|
4931
|
2025-04-24
|
23184.000048/2025-79
|
2025-04-25
|
359.80
|
|
5037
|
2025-05-21
|
23184.000048/2025-79
|
2025-05-23
|
359.80
|
|
4635
|
2025-01-29
|
23184.000048/2025-79
|
2025-02-05
|
346.95
|
|
4510
|
2024-12-19
|
23184.000048/2025-79
|
2025-01-16
|
102.80
|
|
4615
|
2025-01-10
|
23184.000048/2025-79
|
2025-01-16
|
385.50
|
|
4676
|
2025-02-12
|
23184.000048/2025-79
|
2025-03-12
|
385.50
|
|
4724
|
2025-02-27
|
23184.000048/2025-79
|
2025-03-12
|
359.80
|
|
5050
|
2025-06-06
|
23184.000048/2025-79
|
2025-06-24
|
346.95
|
|
5082
|
2025-06-23
|
23184.000048/2025-79
|
2025-06-24
|
321.25
|
|
5203
|
2025-08-08
|
23184.000048/2025-79
|
2025-08-21
|
257.00
|
|
5171
|
2025-07-29
|
23184.000048/2025-79
|
2025-08-01
|
1040.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
388
|
12.85
|
4985.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.618.943-**
|
MARLANGE FERREIRA MARQUES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
