|
Órgão
|
26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154055 - UNIR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154055 - UNIR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154055 - UNIR
|
|
Número da Compra
|
00040/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.668.854/0001-98 - G2B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
|
Processo
|
23118.004108/2023-54
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.370,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.370,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.370,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/01/2025
|
00004/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.004108/2023-54
|
30/01/2025
|
30/01/2026
|
16.370,00
|
1
|
16.370,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154055
|
2024NE000629
|
F8282G01CIN - REESTRUTURACAO DAS IFES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
8.550,00
|
8.550,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2024NE000630
|
F8282G01CIN - REESTRUTURACAO DAS IFES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.020,00
|
1.020,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2024NE000631
|
F8282G01CIN - REESTRUTURACAO DAS IFES
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
6.800,00
|
6.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001387
|
2025-05-23
|
23118.001803/2025-26
|
2025-06-13
|
1020.00
|
|
001386
|
2025-05-23
|
23118.001803/2025-26
|
2025-06-13
|
8550.00
|
|
001424
|
2025-07-25
|
23118.001803/2025-26
|
2025-08-27
|
6800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL
|
3
|
2850
|
8550.0000
|
|
Material
|
MICROFONE
|
23
|
340
|
7820.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.088.607-**
|
VINÍCIUS TEIXEIRA DE AGRELA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.385.182-**
|
ARACELI SOUZA DURAN
|
Gestor
|
|
***.910.802-**
|
ANAEL FRANCIS SALGUEIRO SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.084.285-**
|
WALTER RAMAGEM BADARÓ NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
