|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257051 - DSEI/LESTE RR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257051 - DSEI/LESTE RR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000475
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257051 - DSEI/LESTE RR
|
|
Número da Compra
|
00007/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.664.487/0001-56 - VITORIA REGIA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
25063.000195/2022-06
|
|
Objeto
|
DESPESA COM VISTAS ÀS AQUISIÇÕES DE INSUMOS DE SANEAMENTO E EDIFICAÇÕES, ARP N.º 81, PREGÃO ELETRÔNICO 007/2023, OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS SAA, ALOJAMENTOS DE EMSI, EDIFICAÇÕES DE SAÚDE, CHAFARIZES E DEMAIS CONSTRUÇÕES SOB A RESPONSABILIDADE DO DSEI/LRR. DCO SESAI 106 EM 01/12 - CGPOI. NOTA TECNICA 625 ID SEI 0037352557, PROCESSO 25063.000195/2022-06 (MATERIAL DE SANEAMENTO - TRIMESTRE 03)
|
|
Informações Complementares
|
25705105000072023 - UASG Minuta: 257051
|
|
Vig. Início
|
28/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 36.938,67
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.938,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/12/2023
|
2023NE000475
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000475 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25063.000195/2022-06
|
28/12/2023
|
31/12/2023
|
36.938,67
|
1
|
36.938,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257051
|
2023NE000475
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
36.938,67
|
36.938,67
|
0,00
|
0,00
|
36.938,67
|
36.938,67
|
36.938,67
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3087/2025
|
2025-02-12
|
25063.000636/2024-23
|
2025-02-13
|
1600.00
|
|
3074/2025
|
2025-01-29
|
25063.000636/2024-23
|
2025-02-05
|
3817.44
|
|
3091/2025
|
2025-02-17
|
25063.000636/2024-23
|
2025-02-27
|
5625.11
|
|
3125/2025
|
2025-03-26
|
25063.000636/2024-23
|
2025-04-02
|
1400.00
|
|
3215/2025
|
2025-08-14
|
13250.807664/4870-00
|
2025-08-26
|
98.00
|
|
3184/2025
|
2025-06-23
|
25063.000636/2024-23
|
2025-06-30
|
3149.50
|
|
3214/2025
|
2025-08-13
|
25063.000636/2024-23
|
2025-08-26
|
6244.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARAME
|
1
|
748
|
748.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
2
|
73
|
146.0000
|
|
Material
|
DOBRADIÇA PORTA
|
2
|
18.9
|
37.8000
|
|
Material
|
LIXA
|
25
|
1.45
|
36.2500
|
|
Material
|
LIXA
|
25
|
1.48
|
37.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
25
|
1.39
|
34.7500
|
|
Material
|
LIXA
|
375
|
1
|
375.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
75
|
1.12
|
84.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
75
|
1.76
|
132.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
1.19
|
59.5000
|
|
Material
|
LIXA
|
5
|
0.64
|
3.2000
|
|
Material
|
PREGO PARA TELHA
|
5
|
23.9
|
119.5000
|
|
Material
|
LIXA
|
5
|
0.6
|
3.0000
|
|
Material
|
CUMEEIRA
|
25
|
21.75
|
543.7500
|
|
Material
|
CUMEEIRA
|
25
|
22
|
550.0000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
3750
|
0.8
|
3000.0000
|
|
Material
|
PIA
|
2
|
209
|
418.0000
|
|
Material
|
TANQUE LAVAR ROUPA
|
1
|
379.8
|
379.8000
|
|
Material
|
CABO AÇO
|
125
|
11.99
|
1498.7500
|
|
Material
|
ESTICADOR
|
5
|
6.3
|
31.5000
|
|
Material
|
COBOGO
|
2
|
19.02
|
38.0400
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
250
|
62.99
|
15747.5000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
6
|
18.4
|
110.4000
|
|
Material
|
MANTA
|
2
|
34.16
|
68.3200
|
|
Material
|
RESINA
|
7
|
51.56
|
360.9200
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
5
|
5.99
|
29.9500
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
5
|
5.67
|
28.3500
|
|
Material
|
BARRA METAL FERROSO
|
100
|
17.79
|
1779.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
50
|
0.27
|
13.5000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
50
|
0.58
|
29.0000
|
|
Material
|
LONA
|
4
|
380
|
1520.0000
|
|
Material
|
LONA
|
4
|
200.63
|
802.5200
|
|
Material
|
FILME PLÁSTICO
|
1
|
4567
|
4567.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
6
|
17
|
102.0000
|
|
Material
|
MANTA ASFÁLTICA
|
2
|
75.99
|
151.9800
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
4
|
15.2
|
60.8000
|
|
Material
|
CORDA
|
200
|
2.8
|
560.0000
|
|
Material
|
CORDA
|
200
|
0.82
|
164.0000
|
|
Material
|
TELHA
|
31
|
26.93
|
834.8300
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
2
|
16.98
|
33.9600
|
|
Material
|
VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
5
|
27.76
|
138.8000
|
|
Material
|
VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
12
|
44
|
528.0000
|
|
Material
|
VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
12
|
62
|
744.0000
|
|
Material
|
VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO
|
4
|
72
|
288.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
