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Órgão 26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Unidade da Prestação do Serviço 158141 - IFRS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158325 - IFRS/C.ERECHIM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158325 INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000160
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158141 - IFRS
Número da Compra 00012/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 23.922.567/0001-10 - GRUPO LATARO LTDA
Processo 23363.000630/2023-65
Objeto EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AULAS PRÁTICAS REQ. 04/2024 - PREGÃO 12/2023 - P.23363.000630/2023-65
Informações Complementares 15814105000122023 - UASG Minuta: 158141
Vig. Início 02/09/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 80,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 80,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/09/2024 2024NE000160 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363.000630/2023-65 02/09/2024 31/12/2024 80,00 1 80,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158325 2024NE000160 L20RLP1900I - ENSINO IFRS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1878 2026-06-30 23363.000630/2023-65 2026-06-30 80.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material AZEITE 2 32.5 65.0000
Material CHOCOLATE 1 15 15.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000160 22.13 KB 05/02/2025 13:07:28
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo