|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158141 - IFRS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158325 - IFRS/C.ERECHIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158325 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000236
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158141 - IFRS
|
|
Número da Compra
|
00012/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.922.567/0001-10 - GRUPO LATARO LTDA
|
|
Processo
|
23363000630202365
|
|
Objeto
|
EMPENHO AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA PE 12/2023. DECLARAÇÃO DE D. O. 02/2024 DAP. IFRS CAMPUS ERECHIM. P. 23363000630202365
|
|
Informações Complementares
|
15814105000122023 - UASG Minuta: 158141
|
|
Vig. Início
|
19/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.497,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.497,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/11/2024
|
2024NE000236
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23363000630202365
|
19/11/2024
|
31/12/2024
|
3.497,00
|
1
|
3.497,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158325
|
2024NE000236
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.497,00
|
3.497,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1479
|
2025-01-31
|
23363.000630/2023-65
|
2025-02-18
|
455.00
|
|
1480
|
2025-01-31
|
23363.000630/2023-65
|
2025-02-18
|
3042.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AZEITE
|
14
|
32.5
|
455.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
200
|
15
|
3000.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
6
|
7
|
42.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
