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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000063
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Unidade Realizadora da Compra
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Número da Compra
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00006/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.732.150/0001-43 - COMERCIAL CEDRO LTDA
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Processo
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23276.000552/2023-88
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/07/2023
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.121,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.121,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2023
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2023NE000063
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000552/2023-88
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23/07/2023
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31/12/2025
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29.121,30
|
1
|
29.121,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158485
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2023NE000063
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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29.121,30
|
25.049,30
|
0,00
|
4.072,00
|
25.049,30
|
23.601,30
|
23.601,30
|
1.448,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5041
|
2025-02-18
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23276.000552/2023-88
|
2025-02-21
|
3416.00
|
|
5092
|
2025-05-05
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23276.000552/2023-88
|
2025-05-11
|
2952.00
|
|
5119
|
2025-06-25
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23276.000552/2023-88
|
2025-06-30
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2788.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MACARRÃO
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300
|
7
|
2100.0000
|
|
Material
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AMIDO
|
10
|
6.53
|
65.3000
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
600
|
7.24
|
4344.0000
|
|
Material
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LEITE FLUIDO
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2500
|
8.2
|
20500.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
300
|
7.04
|
2112.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.242.096-**
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ALOÍZIO LEMOS DE LIMA
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Fiscal Requisitante
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***.025.127-**
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LUCIANO JOSÉ BARRETO PEREIRA
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Fiscal Requisitante Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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