|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
|
|
Número da Compra
|
00006/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
|
|
Processo
|
23180.000553/2019-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO,ELETRICISTA,MARCENEIRO E TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃOPARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS FLORIANO-IFPI,CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/01/2020
|
|
Vig. Fim
|
06/01/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 558.857,10
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.628,57
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.051.510,41
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2019
|
00007/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000553/2019-13
|
06/01/2020
|
06/07/2022
|
420.768,90
|
1
|
0,00
|
|
04/05/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO QUE CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 291,51, NO QUAL REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE 0,07% DO VALOR ANUAL DO CONTRATO. O NOVO VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 13.928,46.
|
06/01/2020
|
06/07/2022
|
291,51
|
1
|
0,00
|
|
13/08/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 07/2019 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021 Nº PI000036/2021, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2021, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.
|
06/01/2020
|
06/07/2022
|
452.879,70
|
30
|
15.095,99
|
|
12/04/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 7/2019 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022 Nº PI000011/2022, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2022, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.
|
06/01/2020
|
06/07/2022
|
493.944,00
|
30
|
16.464,80
|
|
06/06/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 06/07/2022 À 06/01/2025, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES ,FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO.
1.1.2 REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR) NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019 A ABRIL/2022 NO IMPORTE DE 21,35 % (VINTE E UM VÍRGULA TRINTA E CINCO POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL.
|
06/07/2022
|
06/01/2025
|
493.201,50
|
30
|
16.440,05
|
|
06/06/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT/2023 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PI000066/2023), FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 7/2019, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2023, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
|
01/07/2023
|
06/01/2025
|
525.930,60
|
30
|
17.531,02
|
|
24/06/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI000048/2024, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 7/2019, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/07/2024, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
|
06/01/2020
|
06/01/2025
|
558.857,10
|
30
|
18.628,57
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158355
|
2021NE000007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
173.846,13
|
0,00
|
0,00
|
173.846,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2022NE000001
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
180.195,69
|
0,00
|
1.574,69
|
178.621,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.574,69
|
|
158355
|
2023NE000004
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
172.534,32
|
0,00
|
0,00
|
172.534,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2023NE000081
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.531,02
|
0,00
|
1.728,40
|
15.802,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.728,40
|
|
158355
|
2022NE000114
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.147,12
|
0,00
|
1.808,41
|
13.338,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.808,41
|
|
158355
|
2025NE000001
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.388,31
|
0,00
|
0,00
|
11.388,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2023NE000132
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.531,02
|
17.531,02
|
0,00
|
0,00
|
17.401,59
|
0,00
|
0,00
|
17.401,59
|
|
158355
|
2024NE000005
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
200.727,36
|
0,00
|
3.418,24
|
197.309,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2025NE000015
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.725,71
|
0,00
|
0,00
|
3.725,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2019NE800233
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2020NE800004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2020NE800048
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
35882
|
2024-06-11
|
23180.000553/2019-13
|
2024-06-13
|
17363.41
|
|
31512
|
2023-10-03
|
23180.000034/2023-23
|
2023-10-10
|
16366.15
|
|
32055
|
2023-11-03
|
23180.000553/2019-13
|
2023-11-08
|
17028.19
|
|
39752
|
2025-02-12
|
23180.000553/2019-13
|
2025-02-12
|
3725.71
|
|
32740
|
2023-12-06
|
23180.000553/2019-13
|
2023-12-11
|
17531.02
|
|
33188
|
2024-01-03
|
23180.000553/2019-13
|
2024-01-10
|
17401.59
|
|
33700
|
2024-02-06
|
23180.000553/2019-13
|
2024-02-07
|
17205.36
|
|
34208
|
2024-03-04
|
23180.000553/2019-13
|
2024-03-05
|
15318.37
|
|
38421
|
2024-11-08
|
23180.000553/2019-13
|
2024-11-18
|
18628.57
|
|
34731
|
2024-04-03
|
23180.000553/2019-13
|
2024-04-09
|
17195.80
|
|
35234
|
2024-05-03
|
23180.000553/2019-13
|
2024-05-13
|
17401.74
|
|
36247
|
2024-07-08
|
23180.000553/2019-13
|
2024-07-10
|
6585.30
|
|
36233
|
2024-07-08
|
23180.000553/2019-13
|
2024-07-12
|
17363.41
|
|
36876
|
2024-08-14
|
23180.000553/2019-13
|
2024-08-15
|
18293.15
|
|
37246
|
2024-09-05
|
23180.000553/2019-13
|
2024-09-11
|
18628.57
|
|
37864
|
2024-10-10
|
23180.000553/2019-13
|
2024-10-14
|
18628.57
|
|
39102
|
2024-12-16
|
23180.000553/2019-13
|
2024-12-16
|
18115.11
|
|
39417
|
2025-01-21
|
23180.000553/2019-13
|
2025-01-22
|
11388.31
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-04-06
|
24660.08
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
1
|
4126.45
|
123793.5000
|
|
Serviço
|
MARCENEIRO / CARPINTEIRO
|
1
|
4129.42
|
123882.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
5031.36
|
150940.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
1
|
5341.34
|
160240.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.043.863-**
|
RAMON SOARES E SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.276.793-**
|
MARCOS OLIVEIRA DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.646.263-**
|
DANILO MIRANDA E SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
