|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00014/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
00009/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
COGEA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.462.226/0001-06 - ADA ENGENHARIA, CONSULTORIA, PROJETOS E CERTIFICACOES LTDA
|
|
Processo
|
00190.101382/2020-50
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ESUPORTE TÉCNICO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOBREAK E INSTALAÇÕES CORRELATAS, COM FORNECIMENTO DE TODA A MÃO DE OBRA, MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, COMPONENTES E ACESSÓRIOS GENUINAMENTE ORIGINAIS E NOVOS. OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA,ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
|
|
Vig. Início
|
19/06/2020
|
|
Vig. Fim
|
19/06/2023
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 86.191,67
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.182,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 234.114,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/06/2020
|
00014/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.101382/2020-50
|
19/06/2020
|
19/06/2021
|
72.000,00
|
12
|
6.000,00
|
|
29/04/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 20 DE JUNHO DE 2021.
O REAJUSTE CONTRATUAL DE APROXIMADAMENTE 5,44 % (CINCO VÍRGULA QUARENTA E QUATRO POR CENTO).
|
20/06/2021
|
19/06/2022
|
75.922,98
|
12
|
6.326,92
|
|
30/05/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2020 POR 12 MESES, OU ATÉ A DESOCUPAÇÃO DO EDIFÍCIO DARCY RIBEIRO, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/06/2022 A 19/06/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.CASO A DESOCUPAÇÃO DO EDIFÍCIO DARCY RIBEIRO OCORRA ANTES DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA PRORROGAÇÃO, A CONTRATANTE IRÁ COMUNICAR A CONTRATADA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 DIAS.
REAJUSTAR O CONTRATO Nº 14/2020 EM 13,52 % COM BASE NO IPCA, NOS TERMOS DO ITEM 20 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
20/06/2022
|
19/06/2023
|
86.191,67
|
12
|
7.182,64
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2021NE000111
|
200404 - CONTRATOS DE ENGENHARIA/SERV.GERAIS(NAO DEMO)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
75.762,78
|
0,00
|
0,00
|
67.554,47
|
6.326,92
|
0,00
|
0,00
|
6.326,92
|
|
370003
|
2023NE000092
|
200404 - CONTRATOS DE ENGENHARIA/SERV.GERAIS(NAO DEMO)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.365,28
|
0,00
|
0,00
|
14.365,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2020NE800395
|
200403 - INFRAESTRUTURA MODERNIZACAO UNIDADES REGIONAI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.400,00
|
24.000,00
|
0,00
|
14.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2021NE000071
|
200403 - INFRAESTRUTURA MODERNIZACAO UNIDADES REGIONAI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2022NE000010
|
200404 - CONTRATOS DE ENGENHARIA/SERV.GERAIS(NAO DEMO)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
81.913,08
|
0,00
|
0,00
|
74.188,42
|
7.182,64
|
0,00
|
0,00
|
7.182,64
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2525
|
2021-02-01
|
00190.110727/2020-66
|
2021-02-25
|
6000.00
|
|
2544
|
2021-03-01
|
00190.110727/2020-66
|
2021-03-09
|
6000.00
|
|
2565
|
2021-04-05
|
00190.110727/2020-66
|
2021-04-09
|
6000.00
|
|
2583
|
2021-05-03
|
00190.110727/2020-66
|
2021-05-07
|
6000.00
|
|
2606
|
2021-06-01
|
00190.110727/2020-66
|
2021-06-09
|
6000.00
|
|
2606
|
2021-06-01
|
00190.110727/2020-66
|
2021-06-07
|
6000.00
|
|
2631
|
2021-07-05
|
00190.110727/2020-66
|
2021-07-08
|
5919.87
|
|
2.655
|
2021-08-02
|
00190.110727/2020-66
|
2021-08-05
|
6326.92
|
|
2674
|
2021-09-01
|
00190.110727/2020-66
|
2021-09-06
|
6326.92
|
|
2685
|
2021-10-04
|
00190.110727/2020-66
|
2021-10-05
|
6326.92
|
|
2697
|
2021-11-03
|
00190.110727/2020-66
|
2021-11-05
|
6326.92
|
|
2.717
|
2021-12-01
|
00190.110727/2020-66
|
2021-12-03
|
6326.92
|
|
2734
|
2022-01-03
|
00190.110727/2020-66
|
2022-01-07
|
6326.92
|
|
2743
|
2022-02-01
|
00190.111257/2021-39
|
2022-02-03
|
6326.92
|
|
2757
|
2022-03-03
|
00190.111257/2021-39
|
2022-03-10
|
6326.92
|
|
2773
|
2022-04-04
|
00190.111257/2021-39
|
2022-04-06
|
6326.92
|
|
2782
|
2022-05-02
|
00190.111257/2021-39
|
2022-05-11
|
6326.92
|
|
2800
|
2022-06-01
|
00190.111257/2021-39
|
2022-06-08
|
6326.92
|
|
2817
|
2022-07-04
|
00190.111257/2021-39
|
2022-07-06
|
6640.62
|
|
2831
|
2022-08-01
|
00190.101382/2020-50
|
2022-08-04
|
6640.62
|
|
2836
|
2022-08-03
|
00190.101382/2020-50
|
2022-08-04
|
542.02
|
|
2849
|
2022-09-01
|
00190.101382/2020-50
|
2022-09-02
|
0.00
|
|
2872
|
2022-11-01
|
00190.101382/2020-50
|
2022-11-07
|
0.00
|
|
2864
|
2022-10-03
|
00190.101382/2020-50
|
2022-10-05
|
0.00
|
|
2887
|
2022-12-01
|
00190.101382/2020-50
|
2022-12-06
|
0.00
|
|
2896
|
2022-12-28
|
00190.101382/2020-50
|
2023-01-05
|
0.00
|
|
9
|
2023-02-01
|
00190.101382/2020-50
|
2023-03-06
|
7182.64
|
|
16
|
2023-03-01
|
00190.101382/2020-50
|
2023-03-06
|
7182.64
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-09-20
|
3796.14
|
|
Seguro Garantia
|
2023-09-20
|
4309.58
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
12
|
7182.6392
|
86191.6704
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.314.324-**
|
LI CHONG LEE BACELAR DE CASTRO
|
Gestor
|
|
***.359.983-**
|
ALLAN KARDEC JOSÉ ARAUJO PRADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.858.401-**
|
LEONIDAS BARBOSA DA SILVA JÚNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.487.239-**
|
SOLANGE MACHADO VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.134.301-**
|
ROGER RODRIGUES FELIX
|
Fiscal Técnico
|
|
***.358.754-**
|
ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.626.801-**
|
LUCIANA DOS SANTOS BRANDÃO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.172.261-**
|
LETICIA RIBEIRO QUEIROZ DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
