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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168008 - IMBEL/FE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168008 - IMBEL/FE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000587
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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168008 - IMBEL/FE
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Número da Compra
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90055/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.607.073/0001-00 - ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA
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Processo
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2024PR000055-FE
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - SI 22 - SC 0053-SEALMOX/2024 DE 05DEZ2024 -
2024PR000055-FE - 319894
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Informações Complementares
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16800805900552024 - UASG Minuta: 168008
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 6.830,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.830,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000587
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR000055-FE
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06/12/2024
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31/12/2024
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6.830,00
|
1
|
6.830,00
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16/10/2026
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2024NE000587
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Termo de Encerramento
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06/12/2024
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31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168008
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2024NE000587
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B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.830,00
|
6.830,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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283
|
2025-01-31
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2024PR000055-FE
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2025-02-05
|
1136.20
|
|
275
|
2025-01-21
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2024PR000055-FE
|
2025-02-11
|
4638.80
|
|
405
|
2025-10-07
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2024PR000055-FE
|
2025-10-14
|
1055.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SABÃO PASTA
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240
|
6
|
1440.0000
|
|
Material
|
SABÃO PASTA
|
200
|
6
|
1200.0000
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|
Material
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DETERGENTE SANEANTE
|
800
|
2.6
|
2080.0000
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|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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250
|
8.44
|
2110.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.502.997-**
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CHRISTIAN LADEIRA DOS SANTOS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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