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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.628.251/0001-88 - ALUCOM LTDA
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Processo
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01245.015574/2023-77
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO NA MODALIDADE FRANQUIA MAIS EXCEDENTE COM FORNECIMENTO E DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUPORTE ON-SITE, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO, FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS OU CERTIFICADOS PELO FABRICANTE (EXCETO PAPEL) E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO DE PÁGINAS IMPRESSAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/01/2025
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|
Vig. Fim
|
28/01/2029
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.115.848,07
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.246,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.270.662,94
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2025
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00005/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01245.015574/2023-77
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28/01/2025
|
28/01/2029
|
1.068.101,06
|
48
|
22.252,11
|
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05/02/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
TRATA-SE DA CORREÇÃO DOS VALORES HOMOLOGADOS UNITÁRIOS DA SEGUINTE FORMA: O SERVIÇO 00004, REFERENTE AO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 POLICROMÁTICO EXCEDENTE À FRANQUIA, SEM PAPEL, POSSUI UM VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,2200, TOTALIZANDO R$ 94.638,72 PARA UMA QUANTIDADE DE 430.176 PÁGINAS. O SERVIÇO 00002, QUE TRATA DO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCRÔMÁTICO EXCEDENTE À FRANQUIA, SEM PAPEL, APRESENTA O VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,0511, RESULTANDO EM UM TOTAL DE R$ 46.193,58 PARA A QUANTIDADE DE 903.984 PÁGINAS.
JÁ O SERVIÇO 00003, REFERENTE AO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 POLICROMÁTICO DENTRO DA FRANQUIA, SEM PAPEL, TEM O VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,3000, COM UM VALOR TOTAL DE R$ 193.593,60 PARA 645.312 PÁGINAS IMPRESSAS. O SERVIÇO 00007, REFERENTE AO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A3 POLICROMÁTICO DENTRO DA FRANQUIA, SEM PAPEL, TEM O VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,4700, TOTALIZANDO R$ 337.272,00 PARA 717.600 PÁGINAS.
O SERVIÇO 00008, QUE ABRANGE O OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A3 POLICROMÁTICO EXCEDENTE À FRANQUIA, SEM PAPEL, TEM O VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,2561, RESULTANDO EM R$ 122.510,04 PARA A QUANTIDADE DE 478.368 PÁGINAS. O SERVIÇO 00005, REFERENTE AO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A3 MONOCRÔMÁTICO DENTRO DA FRANQUIA, SEM PAPEL, POSSUI O VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,1344, TOTALIZANDO R$ 48.042,09 PARA 357.456 PÁGINAS IMPRESSAS. O SERVIÇO 00006, QUE CORRESPONDE AO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A3 MONOCRÔMÁTICO EXCEDENTE À FRANQUIA, SEM PAPEL, TEM O VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,1200, SOMANDO R$ 28.598,40 PARA 238.320 PÁGINAS. POR FIM, O SERVIÇO 00001, RELATIVO AO OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE PÁGINAS A4 MONOCRÔMÁTICO DENTRO DA FRANQUIA, SEM PAPEL, POSSUI O VALOR UNITÁRIO DE R$ 0,1457, COM UM TOTAL DE R$ 197.562,21 PARA 1.355.952 PÁGINAS.
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28/01/2025
|
28/01/2029
|
1.068.410,64
|
48
|
22.258,55
|
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30/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - Por este Termo, com amparo no art. 136, I, da Lei 14.133/21, a Coordenação-Geral de Recursos Logísticos reajusta em 4,44 % o valor global/dos Itens do Contrato nº 05/2025, passando o valor global/dos Itens de R$ 1.068.410,64 (um milhão, sessenta e oito mil quatrocentos e dez reais e sessenta e quatro centavos) para R$ 1.115.848,07 (um milhão, cento e quinze mil oitocentos e quarenta e oito reais e sete centavos), com efeitos a partir de 03 de setembro de 2025,
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28/01/2025
|
28/01/2029
|
1.115.848,07
|
48
|
23.246,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240101
|
2025NE000225
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
163.450,26
|
15.047,06
|
3.511,59
|
144.891,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2025NE000094
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.258,55
|
4.347,39
|
0,00
|
17.911,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2026NE000117
|
2000001D-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
267.102,72
|
112.651,20
|
19.282,25
|
135.169,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31826
|
2026-07-10
|
01245.015574/2023-77
|
2026-07-14
|
19279.58
|
|
32111
|
2026-08-10
|
01245.015574/2023-77
|
2026-08-11
|
19355.95
|
|
32388
|
2026-09-09
|
01245.015574/2023-77
|
2026-09-09
|
19306.64
|
|
32542
|
2026-10-05
|
01245.015574/2023-77
|
2026-10-05
|
19282.25
|
|
28140
|
2025-05-08
|
01245.015574/2023-77
|
2025-05-09
|
17911.16
|
|
28392
|
2025-06-12
|
01245.015574/2023-77
|
2025-06-17
|
22258.56
|
|
28699
|
2025-07-30
|
01245.015574/2023-77
|
2025-07-31
|
19108.01
|
|
28700
|
2025-07-30
|
01245.015574/2023-77
|
2025-07-31
|
16457.87
|
|
28951
|
2025-08-27
|
01245.015574/2023-77
|
2025-08-27
|
16919.71
|
|
29163
|
2025-09-19
|
01245.015574/2023-77
|
2025-09-19
|
18351.22
|
|
29485
|
2025-11-05
|
01245.015574/2023-77
|
2025-11-06
|
18148.10
|
|
29674
|
2025-11-26
|
01245.015574/2023-77
|
2025-11-27
|
18724.35
|
|
29942
|
2025-12-11
|
01245.015574/2023-77
|
2025-12-12
|
18435.38
|
|
30224
|
2026-01-14
|
01245.015574/2023-77
|
2026-01-20
|
18415.86
|
|
30472
|
2026-02-12
|
01245.015574/2023-77
|
2026-02-13
|
18519.08
|
|
30723
|
2026-03-13
|
01245.015574/2023-77
|
2026-03-18
|
18460.83
|
|
31140
|
2026-05-07
|
01245.015574/2023-77
|
2026-05-15
|
19758.62
|
|
31378
|
2026-06-01
|
01245.015574/2023-77
|
2026-06-02
|
4953.15
|
|
31603
|
2026-06-19
|
01245.015574/2023-77
|
2026-06-23
|
19407.35
|
|
31604
|
2026-06-23
|
01245.015574/2023-77
|
2026-06-23
|
19542.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
645312
|
0.31332
|
202189.1558
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
717600
|
0.490867
|
352246.1592
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
478368
|
0.2675
|
127963.4400
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
357456
|
0.140367
|
50175.0264
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
238320
|
0.12531
|
29863.8792
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1355952
|
0.152162
|
206324.3682
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
430176
|
0.22976801
|
98840.6835
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
903984
|
0.0533697
|
48245.3549
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.207.671-**
|
FABIOLA DANTAS DE OLIVEIRA TOBIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.295.061-**
|
ALCIR SOUZA TAVARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.673.971-**
|
RODRIGO BOAVENTURA TIBÚRCIO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.121.071-**
|
ANDIARA ALVES DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.578.201-**
|
ELMAR FEBRONIO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.426.158-**
|
JOSE LUIZ RABELO FILLIPPI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.683.861-**
|
FRANCISCO SIDNEI CRUZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.226.119-**
|
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.226.119-**
|
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.729.781-**
|
TONY HUMBERTO FERREIRA LOPES PINTO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.980.498-**
|
FELIPE MASSAYUKI SUGIMOTO
|
Gestor
|
|
***.295.061-**
|
ALCIR SOUZA TAVARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.426.158-**
|
JOSE LUIZ RABELO FILLIPPI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.787.501-**
|
FREDERICO ALBINO ALVES DE FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Reajuste |
224.01 KB |
01/04/2026 11:14:14 |
|
CT |
510.06 KB |
12/02/2025 11:31:16 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
