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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154699 - IFPR/LONDRINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154699 - IFPR/LONDRINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000029
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00140/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
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Processo
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23411.001550/2025-76
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDIMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, EXERCÍCIO DE 2025, PROCESSO 23411.001550/2025-76, INEXIGIBILIDADE 23411.019187/2024-64, UASG 155929, LEI 14133, IFPR ASTORGA
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Informações Complementares
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15800907001402025 - UASG Minuta: 158009
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Vig. Início
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27/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 400,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2025
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2025NE000029
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001550/2025-76
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27/01/2025
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31/12/2025
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400,00
|
1
|
400,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154699
|
2025NE000029
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.599,47
|
0,00
|
171,88
|
9.427,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154699
|
2025NE000110
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.560,09
|
8.016,21
|
13,46
|
8.530,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154699
|
2025NE000246
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.000,00
|
0,00
|
231,69
|
3.768,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3175240001254108
|
2025-01-03
|
23411.001550/2025-76
|
2025-02-05
|
330.34
|
|
3175240002252164
|
2025-02-04
|
23411.001550/2025-76
|
2025-03-18
|
351.31
|
|
3172240003250107
|
2025-03-06
|
23411.001550/2025-76
|
2025-04-10
|
435.44
|
|
3175240004259101
|
2025-04-03
|
23411.001550/2025-76
|
2025-04-10
|
710.50
|
|
3175240005257162
|
2025-05-05
|
23411.001550/2025-76
|
2025-05-20
|
795.53
|
|
3175240006255171
|
2025-06-03
|
23411.001550/2025-76
|
2025-06-16
|
1444.17
|
|
3175240007253197
|
2025-07-03
|
23411.001550/2025-76
|
2025-07-31
|
583.38
|
|
3175240008251126
|
2025-08-04
|
23411.001550/2025-76
|
2025-08-05
|
803.73
|
|
3175240009250271
|
2025-09-03
|
23411.001550/2025-76
|
2025-10-07
|
2390.03
|
|
3175240010253150
|
2025-10-03
|
23411.001550/2025-76
|
2025-10-08
|
1355.43
|
|
3175240011251183
|
2025-11-04
|
23411.001550/2025-76
|
2025-11-27
|
1818.86
|
|
3175240012250274
|
2025-12-03
|
23411.001550/2025-76
|
2025-12-22
|
2594.21
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
0.04167
|
9599.2321
|
400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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