|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158371 - IFRN/CAMPUS APODI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158371 - IFRN/CAMPUS APODI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00203/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158371 - IFRN/CAMPUS APODI
|
|
Número da Compra
|
00007/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.652.213/0001-59 - COOPERATIVA DA AGICULTURA FAMILIAR DE APODI
|
|
Processo
|
23136.002408/2019-02
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/11/2019
|
|
Vig. Fim
|
14/05/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.924,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.924,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.848,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/11/2019
|
00203/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00203/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.002408/2019-02
|
28/11/2019
|
27/11/2020
|
3.924,00
|
1
|
3.924,00
|
|
27/05/2020
|
00183/2020
|
Termo Aditivo
|
SUSPENDER O CONTRATO Nº 203/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PAA.
|
28/11/2019
|
27/11/2020
|
3.924,00
|
1
|
3.924,00
|
|
11/11/2020
|
00380/2020
|
Termo Aditivo
|
RESTABELECER À EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº203/2019-PROAD/IFRN.
|
28/11/2020
|
14/05/2021
|
3.924,00
|
1
|
3.924,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158371
|
2019NE800248
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
|
1200
|
3.27
|
3924.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
