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Órgão
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93620 - ESTADO DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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929331 - INST.A.TÉC.E.RURAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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929331 - INST.A.TÉC.E.RURAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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929331 - INST.A.TÉC.E.RURAL
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.881.764/0001-33 - LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA
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Processo
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18303.001938/2024.83
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS (EQUIPAMENTOS)
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Informações Complementares
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EDIÇÃO N°: 5165 15/05/2026
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Vig. Início
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15/05/2024
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Vig. Fim
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15/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.602.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.602.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 7.204.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/05/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 18303.001938/2024.83
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15/05/2024
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14/05/2025
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3.602.400,00
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1
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3.602.400,00
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17/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 013/2024 (12836071), PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, COM A FINALIDADE DE ATENDER O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DE RORAIMA - IATER, NOS TERMOS DO ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
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15/05/2025
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15/05/2026
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3.602.400,00
|
1
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3.602.400,00
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13/05/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS (EQUIPAMENTOS)
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15/05/2026
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15/05/2027
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3.602.400,00
|
1
|
3.602.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VESTUÁRIO PROTEÇÃO
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3900
|
100
|
390000.0000
|
|
Material
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SACO
|
5000
|
180
|
900000.0000
|
|
Material
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CABO DE FIBRA
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8500
|
14.4
|
122400.0000
|
|
Material
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AGULHA COSTURA
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30000
|
1
|
30000.0000
|
|
Material
|
SACO
|
800000
|
2.45
|
1960000.0000
|
|
Material
|
SACO
|
50000
|
4
|
200000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.635.202-**
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SAMUEL DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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