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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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155895 - IFPB/CATOLE DO ROCH
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155895 - IFPB/CATOLE DO ROCH
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000169
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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120628 - GAP-BE
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Número da Compra
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00082/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.475.822/0001-20 - NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA
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Processo
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23800.001164.2024-10
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 38/2024 - DG/CR/REITORIA/IFPB. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 461/2023. UASG 120628. PREGÃO 0082.2023.
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Informações Complementares
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12062805000822023 - UASG Minuta: 155895
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Vig. Início
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25/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 70.947,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 70.947,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2024
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2024NE000169
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.001164.2024-10
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25/10/2024
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31/12/2024
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70.947,00
|
1
|
70.947,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155895
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2024NE000169
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L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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70.947,00
|
70.947,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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274
|
2024-11-18
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23800.001164/2024-10
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2025-02-05
|
13947.00
|
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285
|
2024-12-06
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23800.001164/2024-10
|
2025-02-05
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57000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARMÁRIO
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4
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2061
|
8244.0000
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|
Material
|
ARMÁRIO
|
1
|
1068
|
1068.0000
|
|
Material
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GAVETEIRO MÓVEL
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5
|
927
|
4635.0000
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|
Material
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CARTEIRA ESCOLAR
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100
|
570
|
57000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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