|
Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158467 - IFSUL/PELOTAS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158467 - IFSUL/PELOTAS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158467 - IFSUL/PELOTAS
|
|
Número da Compra
|
00014/2019
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.602.199/0232-44 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
|
|
Processo
|
23206.001672/2019-40
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, A GRANEL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/09/2019
|
|
Vig. Fim
|
28/02/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 32.580,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.715,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 163.410,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/08/2019
|
00005/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.001672/2019-40
|
01/09/2019
|
31/08/2020
|
22.896,00
|
12
|
1.908,00
|
|
31/08/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE 01/092020 A31/08/2021.
|
01/09/2020
|
31/08/2021
|
22.896,00
|
12
|
1.908,00
|
|
27/04/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
|
01/09/2019
|
31/08/2021
|
31.428,00
|
12
|
2.619,00
|
|
30/08/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
|
01/09/2021
|
31/08/2022
|
31.428,00
|
12
|
2.619,00
|
|
19/07/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
|
01/09/2019
|
31/08/2022
|
33.660,00
|
12
|
2.805,00
|
|
19/08/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
|
01/09/2022
|
31/08/2023
|
33.660,00
|
12
|
2.805,00
|
|
25/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
|
01/09/2023
|
31/08/2024
|
33.660,00
|
12
|
2.805,00
|
|
25/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
|
01/09/2019
|
31/08/2024
|
32.580,00
|
12
|
2.715,00
|
|
21/08/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
|
01/09/2024
|
28/02/2025
|
32.580,00
|
12
|
2.715,00
|
|
15/10/2026
|
00005/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
01/09/2019
|
28/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158467
|
2023NE000049
|
L2994P2311R - SALVADOR - AUXILIO FINANCEIRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.025,00
|
699,27
|
70,99
|
25.254,74
|
699,27
|
699,27
|
699,27
|
70,99
|
|
158467
|
2023NE000355
|
L2994P2311R - SALVADOR - AUXILIO FINANCEIRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2025NE000045
|
L2994P2311R - SALVADOR - AUXILIO FINANCEIRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
248,04
|
0,00
|
0,00
|
248,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2024NE000047
|
L2994P2311R - SALVADOR - AUXILIO FINANCEIRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.972,00
|
4.081,38
|
8,83
|
14.881,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2019NE800412
|
L2994P2311R - SALVADOR - AUXILIO FINANCEIRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158467
|
2020NE800235
|
L2994P2311R - SALVADOR - AUXILIO FINANCEIRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.360,00
|
6.360,00
|
0,00
|
0,00
|
1.300,77
|
0,00
|
0,00
|
1.300,77
|
|
158467
|
2022NE000086
|
L2994P2311R - SALVADOR - AUXILIO FINANCEIRO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.323,02
|
0,00
|
0,00
|
13.714,83
|
1.824,57
|
0,00
|
0,00
|
1.824,57
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5731
|
2025-01-20
|
23206.001672/2019-40
|
2025-01-28
|
1246.56
|
|
5426
|
2024-12-17
|
23206.001672/2019-40
|
2025-01-24
|
909.48
|
|
5485
|
2024-12-23
|
23206.001672/2019-40
|
2025-01-24
|
521.52
|
|
5798
|
2025-01-28
|
23206.000485/2025-97
|
2025-01-29
|
616.92
|
|
5861
|
2025-02-03
|
23206.001672/2019-40
|
2025-03-13
|
248.04
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-11-30
|
1683.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
|
3600
|
9.05
|
32580.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.496.170-**
|
RENATO EMÍLIO DA SILVEIRA TADDEI
|
Gestor Substituto
|
|
***.797.520-**
|
RENATA MORALES HARTER
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.021.050-**
|
MARCOS DA SILVA OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.607.030-**
|
JESSICA SILVEIRA VITORIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.623.330-**
|
MARLENE KATREIN DA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.610.270-**
|
RICARDO NEVES CABRAL
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.405.400-**
|
SUELEM DO SACRAMENTO COSTA DE MORAES
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
