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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000132
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.645.527/0001-12 - BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
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Processo
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23186.003256/2023-48
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. PREGÃO 90003/2024 UASG: 158429 - IFES VENDA N. IMIGRANTE.
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Informações Complementares
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15842905900032024 - UASG Minuta: 158429
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.394,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.394,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE000132
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.003256/2023-48
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09/12/2024
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31/12/2024
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3.394,10
|
1
|
3.394,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158429
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2024NE000132
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F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.394,10
|
3.394,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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14054
|
2025-01-22
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23186.003256/2023-48
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2025-02-05
|
3394.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ABRAÇADEIRA
|
40
|
1.89
|
75.6000
|
|
Material
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BUCHA PARAFUSO
|
1500
|
0.08
|
120.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1500
|
0.06
|
90.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1500
|
0.15
|
225.0000
|
|
Material
|
ABRAÇADEIRA
|
50
|
5
|
250.0000
|
|
Material
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PRODUTO CONCENTRADO - LIMPEZA VEICULO AUTOMOTIVO
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2
|
20
|
40.0000
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
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15
|
12.9
|
193.5000
|
|
Material
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LIMPADOR CONTATO ELÉTRICO/ELETRÔNICO
|
20
|
12
|
240.0000
|
|
Material
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BUCHA PARAFUSO
|
1500
|
0.44
|
660.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
1500
|
0.47
|
705.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
1500
|
0.44
|
660.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
1500
|
0.09
|
135.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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