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Órgão
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26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153088 - CTG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153088 - CTG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000077
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153080 - UFPE
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.614.808/0001-15 - CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23076.066103/2024-74
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Objeto
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ADESÃO EM ATA N° 33/2024 DO PREGÃO N° 90004/2024 UFPE PARA O CTG. PORTARIA N° 0269/2024. PROCESSO N° 23076.066103/2024-74.
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Informações Complementares
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15308005900042024 - UASG Minuta: 153088
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Vig. Início
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26/08/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.144,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.144,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2024
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2024NE000077
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.066103/2024-74
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26/08/2024
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31/12/2024
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18.144,00
|
1
|
18.144,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153088
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2024NE000077
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M0000G01MCN - MODALOC - CENTRO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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18.144,00
|
15.686,40
|
0,00
|
2.457,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3058
|
2025-03-10
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23076.019394/2025-20
|
2025-03-18
|
1704.00
|
|
2982
|
2025-02-07
|
23076.011499/2025-76
|
2025-02-10
|
1603.20
|
|
2896
|
2025-01-06
|
23076.009673/2025-05
|
2025-02-05
|
1915.20
|
|
3355
|
2025-06-05
|
23076.066103/2024-74
|
2025-06-06
|
2184.00
|
|
3142
|
2025-04-04
|
23076.030390/2025-45
|
2025-04-10
|
1848.00
|
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3249
|
2025-05-06
|
23076.038625/2025-24
|
2025-05-08
|
2260.80
|
|
3441
|
2025-07-07
|
23076.057637/2025-24
|
2025-08-04
|
1924.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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3780
|
4.8
|
18144.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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