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Órgão 26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
Unidade da Prestação do Serviço 154041 - UFMA
Unidade Gestora Origem do Contrato 154041 - UFMA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE001100
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154041 - UFMA
Número da Compra 90019/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 13.729.630/0001-43 - R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS LTDA
Processo 23115.016852/2024-11
Objeto REQUISICAO 189 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENT - SIORG Nº 032467 - ODONTO I
Informações Complementares 15404105900192024 - UASG Minuta: 154041
Vig. Início 27/12/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.525,18
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.525,18
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/12/2024 2024NE001100 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.016852/2024-11 27/12/2024 31/12/2024 2.525,18 1 2.525,18
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154041 2024NE001100 MEEBAG60OIN - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA I 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.525,18 2.525,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3595 2025-02-17 23115.016852/2024-11 2025-03-25 2525.18
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FRIGOBAR 2 1262.59 2525.1800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE001100 22.00 KB 05/02/2025 14:49:06
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo