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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158328 - IFRS/C.CAXIAS D SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158328 - IFRS/C.CAXIAS D SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00086/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158328 - IFRS/C.CAXIAS D SUL
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Número da Compra
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00044/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.589.220/0001-81 - EFICIENCIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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23362.000261/2019-34
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Objeto
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SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS CAXIAS DO SUL DO IFRS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2019
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Vig. Fim
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11/11/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 357.911,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 357.911,40
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Valor Acumulado
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R$ 7.044.402,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/10/2019
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00086/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00086/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23362.000261/2019-34
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11/11/2019
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11/11/2020
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333.017,64
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12
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27.751,47
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19/05/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS VALORES DE MÃO DE OBRA COM FULCRO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA - ANO BASE 2020 E AUMENTO DA TARIFA DE VALE TRANSPORTE
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11/11/2019
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11/11/2021
|
344.905,92
|
1
|
344.905,92
|
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06/11/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES.
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11/11/2020
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11/11/2021
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344.905,92
|
1
|
0,00
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26/02/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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SUSPENSÃO PARCIAL POR NEGOCIAÇÃO, EM CONSEQUÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19. POR CONSEQUÊNCIA DA DIMINUIÇÃO DA FREQUÊNCIA INICIALMENTE ESTABELECIDA, EM CONSONÂNCIA COM A LEI 14.020/2020 E COM O ART. 78, INCISO XIV DA LEI 8.666/93. REVISÃO CONTRATUAL COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 5º, DA LEI 8.666/93, REFERENTE A EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO FGTS, DETERMINADA NO ART. 12, DA LEI 13.932/2019. REVISÃO CONTRATUAL COM BASE NO ART. 65, PARÁGRAFO 5º, DA LEI 8.666/93, REFERENTE A ALTERAÇÃO NAS ALÍQUOTAS DAS CONTRIBUIÇÕES AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS EXCEPCIONALMENTE NOS MESES DE 04/2020, 05/2020 E 06/2020 DETERMINADAS NA MP 932/2020. NEGOCIAÇÃO DO ITEM AVISO PRÉVIO IDENIZADO, JÁ AMORTIZADO NO PRIMEIRO ANO DE CONTRATO, TAL COMO DISPÕE O ITEM 18.16.1 DO EDITAL E O ITEM 9 DO ANEXO IX DA IN SEGES/MP Nº 05/2017
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11/11/2019
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11/11/2021
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344.905,92
|
1
|
344.905,92
|
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05/11/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM BASE NO ART 57, INCISO II DA LEI 8.666/93
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11/11/2021
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11/11/2022
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357.911,40
|
1
|
357.911,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158328
|
2019NE800210
|
U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158328
|
2020NE800008
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158328
|
2020NE800083
|
L20RLP0100I - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158328
|
2021NE000079
|
L20RLP0100I - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158328
|
2021NE000009
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
364.501,20
|
0,00
|
0,00
|
307.126,80
|
57.374,40
|
0,00
|
0,00
|
57.374,40
|
|
158328
|
2022NE000015
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
274.319,10
|
0,00
|
2.605,84
|
201.125,18
|
70.197,08
|
0,00
|
0,00
|
72.802,92
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
21669.27
|
260031.2400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
8156.68
|
97880.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.808.359-**
|
Maurein Kelly da Silva Jesus
|
Gestor
|
|
***.999.689-**
|
PEDRO PAULO PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.976.055-**
|
AGENOR BATISTA DA SILVA NETO
|
Fiscal Administrativo
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|
***.012.710-**
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LIANA FERREIRA DA ROSA FERNANDES VIANNA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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