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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00037/2019
Unidade Realizadora da Compra 158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
Número da Compra 00005/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 18.061.629/0001-07 - CASQUEIRO PROJETOS DE REFRIGERACAO, CLIMATIZACAO E COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA
Processo 23227.001085/2019-11
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE COZINHA.
Informações Complementares
Vig. Início 13/11/2019
Vig. Fim 13/11/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 344.040,64
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 344.040,64
Valor Acumulado R$ 4.971.491,26
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
13/11/2019 00037/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.001085/2019-11 13/11/2019 13/11/2020 237.425,00 1 237.425,00
28/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA. 13/11/2020 13/11/2021 237.425,00 1 237.425,00
04/10/2021 00002/2021 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRAZO COM REAJUSTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, DE COZINHA INDUSTRIAL E CONFEITARIA, DE AQUECIMENTO, COCÇÃO E ASSAMENTO. 13/11/2020 13/11/2022 343.485,50 1 343.485,50
01/11/2022 00003/2022 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO COM REAJUSTE. 13/11/2022 13/11/2023 365.881,73 1 365.881,73
17/10/2023 00004/2023 Termo Aditivo QUARTO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO COM REAJUSTE. 13/11/2023 13/11/2024 344.040,64 1 344.040,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158503 2019NE800351 L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2019NE800352 L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2022NE000030 LPE11P23P1R - PE11-DESPESAS COM ACOES DE INCLUSAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.203,36 0,00 0,00 1.203,36 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2022NE000031 LPE11P23P1R - PE11-DESPESAS COM ACOES DE INCLUSAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.267,00 0,00 0,00 1.267,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2023NE000084 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.712,31 0,53 0,00 1.711,78 0,53 0,53 0,53 0,00
158503 2023NE000086 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.275,80 0,00 0,00 1.275,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2023NE000087 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.135,63 0,00 0,00 4.135,63 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2023NE000085 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.672,80 0,00 0,00 4.672,80 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2022NE000108 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.910,92 0,00 0,00 0,00 6.910,92 0,00 0,00 6.910,92
158503 2022NE000109 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.259,00 0,00 0,00 0,00 18.259,00 0,00 0,00 18.259,00
158503 2021NE000154 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.707,56 0,00 0,00 2.707,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2024NE000263 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.949,00 4.949,00 0,00 0,00 6.661,40 1.712,40 3.424,80 3.236,60
158503 2024NE000260 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.228,52 2.228,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2024NE000013 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.037,90 0,00 0,00 1.037,90 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2024NE000014 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.782,34 0,00 0,00 3.782,34 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2024NE000142 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.075,98 0,00 0,00 3.075,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2024NE000143 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.939,22 0,00 0,00 1.939,22 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2021NE000155 LPP02P01A2I - PP02-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 32.515,83 0,00 0,00 32.515,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2138 2025-04-02 23227.001085/2019-11 2025-04-04 2228.52
59920921 2025-04-02 23227.001085/2019-11 2025-04-04 3236.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 1 86942.74 86942.7400
Serviço CAMPUS ABREU E LIMA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC 150 73.9 11085.0000
Serviço CAMPUS ABREU E LIMA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC 150 86.25 12937.5000
Serviço CAMPUS ABREU E LIMA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC 100 76.07 7607.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 1 28980.91 28980.9100
Serviço CAMPUS ABREU E LIMA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC 300 75.34 22602.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 1 115923.66 115923.6600
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 1 57961.83 57961.8300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo