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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150151 - CAMPUS FCO.BELTRAO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150151 |
UTFPR- CAMPUS FRANCISCO BELTRAO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000257
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.979.792/0001-09 - GRAO SUL COMERCIO LTDA
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Processo
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23064.024716/2024-39
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARDINAGEM E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O CAMPUS UTFPR FRANCISCO BELTRÃO, PREGÃO Nº 90008/2024.
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Informações Complementares
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15317705900082024 - UASG Minuta: 153177
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.334,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.334,19
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000257
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000257 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.024716/2024-39
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06/12/2024
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31/12/2024
|
4.334,19
|
1
|
4.334,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150151
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2024NE000257
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.334,19
|
4.334,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
699
|
2025-01-16
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23064.024716/2024-39
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2025-02-06
|
3284.79
|
|
713
|
2025-02-05
|
23064.024716/2024-39
|
2025-05-09
|
879.50
|
|
771
|
2025-04-08
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23064.024716/2024-39
|
2025-04-11
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169.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ADUBO QUÍMICO
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15
|
154.99
|
2324.8500
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|
Material
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FERTILIZANTE UREIA
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6
|
159.99
|
959.9400
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|
Material
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GLIFOSATO
|
50
|
16.99
|
849.5000
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|
Material
|
GLUFOSINATO
|
10
|
19.99
|
199.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.963.577-**
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JOAO CARLOS MEDEIROS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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