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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158746 - IFRS/C.VIAMAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158746 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS VIAMAO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00268/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00227/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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93.124.642/0001-83 - CDS INFORMATICA LTDA
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Processo
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23742.001042/2024-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI PARA A READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DA NOVA SEDE DO CAMPUS VIAMÃO DO IFRS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/01/2025
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Vig. Fim
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30/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 122.998,72
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Núm. Parcelas
|
12
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Valor Parcela
|
R$ 10.249,89
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Valor Acumulado
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R$ 241.898,64
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2025
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00268/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00268/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23742.001042/2024-32
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30/01/2025
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30/01/2026
|
118.900,00
|
12
|
9.908,33
|
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23/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA DO CAMPUS VIAMÃO - IFRS.
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30/01/2026
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30/01/2027
|
118.900,00
|
12
|
9.908,33
|
|
01/06/2026
|
00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO.
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30/01/2025
|
30/01/2027
|
122.998,72
|
12
|
10.249,89
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158746
|
2024NE000116
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.500,33
|
17.500,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158746
|
2026NE000041
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.098,32
|
4.098,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158746
|
2025NE000072
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,40
|
0,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158746
|
2025NE000087
|
L20RLP0100I - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2,10
|
2,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
76
|
2025-03-12
|
23742.001048/2024-32
|
2025-03-14
|
5460.00
|
|
202500000000239
|
2025-08-06
|
23742.001042/2024-32
|
2025-08-25
|
12550.00
|
|
202500000000240
|
2025-08-06
|
23742.001042/2024-32
|
2025-08-25
|
9500.00
|
|
202500000000241
|
2025-08-06
|
23742.001042/2024-32
|
2025-08-25
|
2950.00
|
|
202500000000242
|
2025-08-06
|
23742.001042/2024-32
|
2025-08-25
|
5100.00
|
|
202500000000243
|
2025-08-06
|
23742.001042/2024-32
|
2025-08-25
|
1580.00
|
|
348
|
2026-06-17
|
23742.001042/2024-32
|
2026-06-20
|
11500.00
|
|
350
|
2026-06-17
|
23742.001042/2024-32
|
2026-06-20
|
7094.00
|
|
349
|
2026-06-17
|
23742.001042/2024-32
|
2026-06-20
|
45668.17
|
|
360
|
2026-06-25
|
23742.001042/2024-32
|
2026-06-25
|
13266.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS
|
1
|
122998.72
|
122998.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.677.960-**
|
JOÃO CARLOS MEDINA NETO
|
Gestor
|
|
***.851.740-**
|
IGOR PINTO ALVES
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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