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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154673 - IFPR/CASCAVEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154673 - IFPR/CASCAVEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00127/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.484.013/0001-45 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
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Processo
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23411.000484/2025-17
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Objeto
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PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, UASG 158009, SIDEC 127/2025, PROC. 23411.000484/2025-17, SEI EXEC 23411.001063/2025-11
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Informações Complementares
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15800907001272025 - UASG Minuta: 158009
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Vig. Início
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22/01/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2025
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2025NE000023
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.000484/2025-17
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22/01/2025
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31/12/2025
|
4.000,00
|
1
|
4.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154673
|
2025NE000023
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
12.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154673
|
2025NE000073
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24.428,57
|
3.544,96
|
334,55
|
20.549,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3180496501258148
|
2025-01-21
|
23411.000484/2025-17
|
2025-02-05
|
965.60
|
|
3180496502256162
|
2025-02-21
|
23411.000484/2025-17
|
2025-03-12
|
1135.66
|
|
3180.4965.0325.41
|
2025-03-24
|
23411.000484/2025-17
|
2025-04-02
|
2474.91
|
|
3180.4965.0425.21
|
2025-04-23
|
23411.000484/2025-17
|
2025-05-07
|
3431.52
|
|
3180496505250178
|
2025-05-22
|
23411.000484/2025-17
|
2025-06-04
|
3436.31
|
|
3180496506259150
|
2025-06-23
|
23411.000484/2025-17
|
2025-06-25
|
3341.55
|
|
318049650725740
|
2025-07-23
|
23411.000484/2025-17
|
2025-08-12
|
2988.47
|
|
3180496508255140
|
2025-08-21
|
23411.000484/2025-17
|
2025-09-04
|
3473.96
|
|
3180496509253157
|
2025-09-22
|
23411.000484/2025-17
|
2025-09-24
|
3937.39
|
|
3180496510257106
|
2025-10-22
|
23411.000484/2025-17
|
2025-11-07
|
4158.07
|
|
3180496511255131
|
2025-11-22
|
23411.000484/2025-17
|
2025-11-25
|
3540.17
|
|
3180496512253103
|
2025-12-20
|
23411.000484/2025-17
|
2026-01-09
|
3544.96
|
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Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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0.08333
|
48001.9201
|
4000.0000
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.925.709-**
|
MONICA CHLAD
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.230.199-**
|
RODRIGO PIMENTEL DA CRUZ
|
Autoridade Competente
|
|
***.313.899-**
|
TIAGO JULIANO DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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