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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000906
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90251/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.059.238/0001-53 - TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA
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Processo
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23105.053382/2024-87
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2376821), PREGÃO 90251/2024, SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 52/2024/CADM - ISB/UFAM 2378971, AUTORIZAÇÃO PROADM 2379587, DESPACHO DEFIN 2380527, PROCESSO 23105.053382/2024-87.
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Informações Complementares
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15403905902512024 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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21/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.922,93
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.922,93
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2024
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2024NE000906
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000906 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.053382/2024-87
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21/12/2024
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31/12/2024
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3.922,93
|
1
|
3.922,93
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2024NE000906
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M8282Q15E5N - EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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3.922,93
|
3.922,93
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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405
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2025-01-31
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23105.016414/2025-44
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2025-04-15
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3922.93
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BALANÇA PRECISÃO
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1
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2443.23
|
2443.2300
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Material
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SELADORA ELÉTRICA
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1
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1479.7
|
1479.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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