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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158588 - IFBA/CAMPUS JEQUIE
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0005-37 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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23459.001669/2018-73
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS EXCLUSIVOS, CARTA COMERCIAL E SELOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/05/2019
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Vig. Fim
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31/12/2020
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 405,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 405,85
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/05/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23459.001669/2018-73
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21/05/2019
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17/05/2020
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405,85
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1
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405,85
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15/05/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/2019 POR MAIS 07 (SETE) MESES, REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS.
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17/05/2020
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31/12/2020
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405,85
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1
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0,00
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16/10/2026
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00002/2019
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Termo de Encerramento
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21/05/2019
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31/12/2020
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158588
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2019NE800065
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L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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158588
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2020NE800015
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L20RLP0114R - GESTAO DA UNIDADE - CAMPUS SANT. LIVRAMENTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
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1
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405.85
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405.8500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.744.685-**
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GRAZIELLE LOMANTO BASTOS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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