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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158143 - IF DE BRASILIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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152146 - IFB - ESTRUTURAL
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Número da Compra
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00003/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.799.897/0001-20 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
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Processo
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23098.001186/2019-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CERTIFIÇÃO DIGITAL DE SERVIDORES DO IFB.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/08/2019
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Vig. Fim
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23/08/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.909,78
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 4.909,78
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/08/2019
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00011/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2309801186201904
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23/08/2019
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23/08/2020
|
4.909,78
|
1
|
4.909,78
|
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27/07/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 11/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 23/08/2020.
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23/08/2020
|
23/08/2021
|
4.909,78
|
1
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158143
|
2019NE800307
|
L20RLP0107R - SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158143
|
2020NE800143
|
LGADMP0108N - INTERNET E OUTROS SERVICOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
72135
|
2021-01-14
|
23098.001371/2020-24
|
2021-01-14
|
80.11
|
|
83149
|
2021-02-17
|
23098.001371/2020-24
|
2021-02-17
|
405.50
|
|
87027
|
2021-03-18
|
23098.001371/2020-24
|
2021-03-18
|
320.44
|
|
97103
|
2021-04-27
|
23098.001371/2020-24
|
2021-04-28
|
160.22
|
|
100912
|
2021-05-18
|
23098.001371/2020-24
|
2021-05-19
|
160.22
|
|
111328
|
2021-07-26
|
23098.001371/2020-24
|
2021-07-27
|
320.44
|
|
111329
|
2021-07-26
|
23098.001371/2020-24
|
2021-07-27
|
80.11
|
|
118411
|
2021-09-24
|
23098.001371/2020-24
|
2021-09-27
|
160.22
|
|
118412
|
2021-09-24
|
23098.001371/2020-24
|
2021-09-27
|
103.18
|
|
114669
|
2021-08-23
|
23098.001371/2020-24
|
2021-08-24
|
80.11
|
|
121484
|
2021-10-22
|
23098.001371/2020-24
|
2021-10-22
|
80.11
|
|
121485
|
2021-10-22
|
23098.001371/2020-24
|
2021-10-22
|
80.11
|
|
124463
|
2021-11-26
|
23098.001371/2020-24
|
2021-11-26
|
80.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
60
|
80.11
|
4806.6000
|
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA
|
1
|
103.18
|
103.1800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.105.828-**
|
SHOICHI SHIBUYA KISHI
|
Fiscal Titular
|
|
***.241.721-**
|
JOSE ANDERSON DE FREITAS SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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