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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000931
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90251/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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23105.053382/2024-87
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA - ISB/UFAM, EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA, REF. MINUTA (2376819), PREGÃO 90251/2024, SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 52/2024/CADM - ISB/UFAM 2378971, AUTORIZAÇÃO PROADM 2379587, DESPACHO DEFIN 2380527, PROCESSO 23105.053382/2024-87.
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Informações Complementares
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15403905902512024 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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21/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.325,53
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.325,53
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2024
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2024NE000931
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000931 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.053382/2024-87
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21/12/2024
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31/12/2024
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6.325,53
|
1
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6.325,53
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2024NE000931
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M8282Q15E5N - EMENDA 29090002 - EDUARDO BRAGA - ICET
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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6.325,53
|
6.325,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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7372
|
2025-04-09
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23105.035695/2025-34
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2025-08-12
|
4325.55
|
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9813
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2025-07-01
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23105.038343/2025-31
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2025-08-27
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1999.98
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EXAUSTOR
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1
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318.02
|
318.0200
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|
Material
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FORNO MICROONDAS
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1
|
731.96
|
731.9600
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|
Material
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FOGÃO ELÉTRICO
|
1
|
1079.99
|
1079.9900
|
|
Material
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BATEDEIRA DOMÉSTICA
|
2
|
999.99
|
1999.9800
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|
Material
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BALANÇA ELETRÔNICA
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2
|
1097.79
|
2195.5800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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